庆城县人民政府

庆城县文化市场综合执法大队

关于2017年部门预算编制说明

    一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

    庆城县文化市场综合执法大队于1997年成立，为副科级全额拨款事业单位。2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

    2017年共有编制6人，财政供养总人数12人，其中在职人员12人。

 3、主要职能

  宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场行政执法的法律、法规和规章；查处演出和娱乐、网吧及互联网商务服务、电子游戏、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄打非”、净化社会环境、保护未成年人健康成长等有关工作任务。

   二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入841814.9元，本年部门预算收入841814.9元，均属于财政拨款。部门预算总支出841814.9元，其中，基本支出841814.9元，项目支出0元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出611692元，公用经费762122元。

项目支出中安排政策性配套0元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费1218元，与上年对比增加19.52%；本年安排公务用车运行维护费16620元，与上年对比增长1.09% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费2400元，2016年安排培训费1600元，与上年对比增长50% 。

    四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费62122元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费4924.8元，邮电费2880元，公务用车运行维护费16620元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费1218.1元，福利费720元，其他商品及服务支出600元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    六、政府采购说明

本单位2017年安排政府采购预算资金3825元，其中：A4打印纸等2625元，打印机加粉1200元。

七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls 

                                                      庆城县文化市场综合执法大队

                                                          二O一七年四月二十日