庆城县人民政府

庆城县博物馆2017年部门预算

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文化广播影视局，现有事业编制13名，其中管理人员编制3名（其中馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现实有正式在职职工20人，退休4人，遗属1人，聘用16人。

2、主要职责和工作任务

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入4198240.95元，其中，本年部门预算收入3793629.88元，上年结转404611.07元。部门预算总支出4198240.95元，其中，基本支出1641629.88元，项目支出2556611.07元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1490319元，公用经费151310.88元。

项目支出中一次性安排退休慰问金2000元，上年专项结转404611.07元，提前下达免费开放经费2150000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费2966.88元，上年接待费2994元，与上年对比减少0.9%；本年安排公务用车运行维护费24840元，与上年持平。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费4000元，2016年安排培训费4000元，比上年减少4.76%

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费151310.88元，其中：办公费6000元，印刷费1200元，水费8208元，邮电费4800元，办公用房取暖费59696元，物业管理费6000元，公务用车运行维护费24840元，差旅费20400元，维修维护费2000元，会议费9000元，培训费4000元，公务接待费2966.88元，福利费1200元，其他商品及服务支出1000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金2217000元，其中：车辆保险6000元；购买电脑27000元；宣传费100000元；免费开放（预防性保护）1800000元；办公费4000元，监控设备维修30000元；免费开放其他运行费250000元。

七、名词解释

1、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    2、项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    3、三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 庆城县博物馆部门预算公开表格。.xls 

二0一七年四月二十一日