庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

    1、机构设置

    庆城县民俗艺术研究所于2005年成立，为副科级全额拨款事业单位。2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

    2、人员编制

    2017年共有编制7人，财政供养总人数15人，其中在职人员15人。

    3、主要职能

    庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1057215.12元，本年部门预算收入1057215.12元，均属于财政拨款。部门预算总支出1057215.12元，其中，基本支出1007215.12元，项目支出50000元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出936523元，公用经费70692.12元。

项目支出中安排政策性配套50000元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费1386.12元，与上年对比增加0.04%；本年安排公务用车运行维护费17700元，与上年对比增长1%。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费3000元，2016年安排培训费3000元，与上年持平。

    四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费70692.12元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费6156元，邮电费3600元，公务用车运行维护费17700元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1386.12元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    六、政府采购说明本单位2017年安排政府采购预算资金4625元，其中：A4打印纸等2625元，打印机加粉2000元。

七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls  

                              庆城县民俗艺术研究所

                              二O一七年四月二十日