庆城县人民政府

附件1

庆城县文化馆

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县文化馆有 1个独立编制机构， 1个独立核算单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算600.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算600.23万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入600.23万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算600.23万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出600.23万元， 占100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出600.23万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出483.4万元、社会保障和就业支出86.2万元、医疗卫生与计划生育支出30.63万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出600.23万元，比2025年预算增加（减少）146.33万元，增长（下降）24.3%，下降的主要原因是人员减少

其中：人员经费支出537.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，比2025年预算增加30.4万元，增长168.8%，减少的主要原因是县列预算项目减少12万元、公共文化云20万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（ 207类） 文化和旅游（ 01款） 行政运行（01项）2026 年预算数为483.3万元， 比2025年预算减少105.2万元，主要原因是人员减少。（ 207类） 文化和旅游（ 01款） 机关服务（03项）2026 年预算数为0万元，比2024年预算减少了12万元，主要原因是2026年没有纳入年初预算，群众文化（09项）2026 年预算数为18万元， 比2024年预算增加30.4万元，主要原因是减少了公共文化云项目20万、县列预算项目12万元。

2.社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位养老支出（ 05款） 事业单位离退休（02项）2026 年预算数为30.63万元，比2024年预算增加3.02万元，主要原因是退休人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026 年预算数为86.2万元，比2025年预算增加37.28万元，主要原因是无编人员缴纳养老保险和保险技术增加。抚恤（ 08款）其他优抚支出（99项）2026 年预算数为1万元，比2025年预算无变化。其他社会保障和就业支出（99项）其他社会保障和就业支出（99项）2026 年预算数为3.65万元， 比 2025 年预算增加0.29万元， 主要原因是工资基数增加。

3、卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（ 11款）事业单位医疗（02项）2026 年预算数为30.63万元， 比 2025年预算增加1.85万元， 主要原因是工资基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.54万元，较2025年预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0.54万元，较2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.98万元，较2025年预算增加0.39万元，增长7.8%，增长工资基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是将原纳入接待费的1.2万元会议费全部调整至公用经费科目，故无接待费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.8万元，较2025年预算增加2万元，增加主要原因是会议费1.2万元和物业管理费0.8万元纳入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.39万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

1、项目概况：为认真贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想，把以人民为中心的文艺工作导向落到实处，不断提升惠民演出服务质量，更好地满足人民群众的精神文化需求，结合我县实际情况，“群众文化活动”项目演出活动，演出6场，“群众文化活动”活动以综艺节目、政策性主题宣传文艺节目演出为主，适当兼顾其他艺术表演形式。

 2、立项依据：甘财科【2025】83号

3、实施主体：庆城县文化馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：6场次。

6、年度预算安排：18万元

7、预期总体目标：不断满足人民群众的精神文化需求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本年度绩效运行整体平稳，未发现重大偏差，预算执行进度与年度工作计划基本匹配，无影响绩效目标实现的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本年度绩效运行整体平稳，未发现重大偏差，预算执行进度与年度工作计划基本匹配，无影响绩效目标实现的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度增加（减少）部门预算项目2个，增长率/压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4 个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县文化馆

2026年2月13日

文化馆--部门预算公开表(1)(1).xlsx

部门整体绩效2026(1).xlsx