庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有正式在职职工52人（享受县级待遇1人，正科5人，副科 15人，科员及其他人员 31人），临时0人，退休65人，离休0人，遗属14人。局属全额事业单位9个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4005.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加4005.88万元，增长0.00%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3949.46万元,其中：财政拨款收入3715.70万元,占94.08%；其他收入233.75万元,占5.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3951.34万元,其中：基本支出1968.66万元,占49.82%；项目支出1982.69万元,占50.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3715.70万元。与上年相比,各增加3715.70万元，增长0.00%增加3715.70万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3645.24万元,较上年决算数增加3645.24万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3645.24万元，文化旅游体育与传媒支出3179.51万元，占87.22%；社会保障和就业支出287.00万元,占7.87%；卫生健康支出116.94万元,占3.21%；农林水支出61.79万元,占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2910.75万元,支出决算为3645.24万元,完成年初预算的125.23%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2536.33万元,支出决算为3179.51万元,完成年初预算的125.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加的经费增加，人员增加，保障人员的经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为255.84万元,支出决算为287.00万元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是本年新成立一个新机构，人员增加，经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为118.58万元,支出决算为116.94万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因是本年新成立一个新机构，人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1968.66万元。其中：

人员经费1828.25万元,较上年决算数增加1828.25万元，增长0.00%增加1828.25万元，增长100%,本年人员增加，保障人员的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费140.41万元,较上年决算数增加140.41万元，增长0.00%增加140.41万元，增长100%,本年人员增加，保障人员的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入70.46万元,本年支出70.46万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.14万元,支出决算为2.67万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未报销。较上年决算数增加2.67万元，增长0.00%增加2.67万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.65万元,支出决算为2.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用未报销。较上年决算数增加2.47万元，增长0.00%增加2.47万元，增长100%。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.65万元,支出决算为2.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用未报销。较上年决算数增加2.47万元，增长0.00%增加2.47万元，增长100%。

3.公务接待费全年预算数为3.48万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未报销。较上年决算数增加0.20万元，增长0.00%增加0.20万元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待10批次30人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.35万元,机关运行经费经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、其他交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加63.35万元，增长0.00%增加63.35万元，增长100%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出1.35万元,较上年决算数增加1.35万元，增长0.00%增加1.35万元，增长100%,举办会议次数增多。  

本年度培训费支出5.74万元,较上年决算数增加5.74万元，增长0.00%增加5.74万元，增长100%,主要原因是2024年度安排培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.87万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车为博物馆文物保护用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计6个,涉及资金397.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；“三馆一站”免费开放资金、2024年下达文化人才专项资金、文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目评价等级为“良好”，公共文化服务体系“戏曲进乡村”项目评价等级为“中”、2024年公共文化服务体系建设重点项目评价等级为“差”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为89.08分。全年预算数为4779.22万元,执行数为4779.22万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映“三馆一站”免费开放资金、2024年下达文化人才专项资金、文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金等6个项目绩效自评结果。

1.“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为67.5万元,执行数为10万元,完成预算的14.81%。项目绩效目标完成情况：一是按照年度绩效目标，全年开展文化活动次数10次，实际完成10次；二是活动质量达标率、活动目标完成率、不超过预算数、群众文化需求满足提升度、提高了群众健身意识及服务对象满意度等其他三级绩效指标均全部完成。发现的主要问题及原因：群众需求调研不够深入，活动形式与周中匹配度需优化。下一步改进措施：开展需求调研，定制分众化文化活动。

2.“2024年公共文化服务体系建设重点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，完成维修县文化馆非遗传习所，室外院坪硬化，花园矮墙修建，室内新作展柜，布置陈列工艺品，安装窗帘。但因项目选址未确定导致项目未开工实施，项目验收通过率、资金拨付及时性、不超过预算数、提升非遗传承影响力及受益人口满意度等其他三级绩效指标均未完成。下一步改进措施：因该项目选址与城市发展规划存在冲突，不能有效发挥非遗传习所的传承作用及国有资产的合理利用。待选址及方案确定，汇报县委县政府后，将加快施工进度，尽早完工，为非物质文化遗产的传承提供坚实的物质基础。

3.“2024年下达文化人才专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元,执行数为17.55万元,完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：一是全年招聘15名三区人才，实际招聘15人；二是人员培训合格率、补助精准率、不超过预算数、提升基层公共文化服务水平及服务对象满意度等其他三级绩效指标均全部完成。发现的主要问题及原因：无。

4.“文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成依托长庆石油大会战纪念馆景点打造马岭村样板村建设，通过基础设施提升、标识标牌完善、生活区场景恢复建设等，进行景点业态化，提升景点景观质量。发现的主要问题及原因：因资金拨付不及时导致项目进度缓慢，下一步我单位将积极衔接财政部门。下一步改进措施：争取拨付资金将未支付款项尽快支付。

5.“公共文化服务体系“戏曲进乡村”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为45万元,执行数为10万元,完成预算的22.22%。项目绩效目标完成情况：全年完成90场戏曲进乡村活动演出任务，保障了艰苦、边远地区人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，下一步我单位将积极衔接财政部门。下一步改进措施：争取拨付资金将未支付款项尽快支付。

2.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为160万元,执行数为87.8万元,完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况：完成了庆城县群众大舞台和药王洞村群众大舞台建设、灯光音响搭建，举办了桃花节、端午节等节庆活动。发现的主要问题及原因：节会活动举办不及时、资金拨付不及时。下一步改进措施：我单位将提早谋划，确保各项节会活动顺利开展。并积极和县财政部门衔接，争取拨付资金将未支付款项尽快支付。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对二级单位庆城县全民健身服务中心2024年部门整体支出和马岭镇马岭村文旅振兴乡村样板村项目支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。马岭镇马岭村文旅振兴乡村样板村项目绩效自评得分为95分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是过 “石油人寻根游”“魅力马岭乡村游”“黄酒非遗体验游” 等特色乡村旅游品牌的打造和推广，以及旅游设施的完善，成功吸引了大量游客，达到了预期目标；二是黄酒古镇的商业街、民宿酒店、文化舞台、酒坊体验区等设施和项目各环节运转顺畅，保障了旅游活动的正常开展；三是目按照实施计划，8月完成招标，11月完成全部建设内容，11月29日工程验收通过，按时保质保量地完成了2024年度的各项任务；四是依托32家成熟黄酒作坊的工艺基础，结合网红包销等营销手段，显著提升黄酒产量及销量，形成“生产+销售+体验”的产业链闭环，周边群众收入达到320万元以上，为当地带来持续的产业收益；五是项目通过完善黄酒古镇旅游设施，建设黄酒酿制生产线及技艺展示中心，结合石油文化旅游资源，形成了综合性旅游产业集群，依托银西高铁、银百高速等便利交通网络，将马岭村文旅资源与庆城、环县等周边区域旅游线路串联，形成“石油文化+黄酒文化”的区域旅游联动模式，带动交通、物流、商贸等相关产业发展，提升区域经济活跃度，增加了旅游收入2000万元以上。发现的主要问题及原因：一是项目在政策执行过程中，存在资金支付率偏低的问题。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，加强项目单位与财政部门的沟通协调，建立资金拨付预警机制，强化过程监管，切实提升财政资金使用效率，确保政策落地见效。庆城县全民健身服务中心2024年部门整体支出绩效自评得分为95分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为266.76万元,执行数为266.76万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是继续大力举办全民健身活动；二是重点抓好青少年体育比赛及训练；三是抢抓政策强化基础体育设施。发现的主要问题及原因：部分项目实施资金支付不及时，专员人才短缺、限制了竞技体育人员挖掘与培训、乡镇设施维护管理不及时。原因分析：2024年县全民健身服务指导中心绩效评价领导小组按照相关要求组织开展了部门整体支出绩效评价自评工作，并对评价结果经复核后于2024年3月10日上报县财政局，但绩效自评结果存在主观判断情形，部分工作实际未实现绩效目标。下一步改进措施：进一步强化绩效意识，提升预算精准度，确保绩效目标科学精准、可量化、可实现、可评价科学合理，加强人才队伍建设、引进专业体育人才、提升工作人员专业素养；加强项目日常建设监管，完善协调解决机制，加快资金支付进度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县文体广电和旅游局2024年度部门决算公开（汇总）.pdf