庆城县人民政府

2024年度

庆城县文化馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是： （一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 （二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 （三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 （四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。 （五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。 （六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。 （七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作； （八）开展对外民间文化交流。 文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置

1.独立编制机构。2024年，独立编制机构1个。

2.独立核算机构。2024年，独立核算机构1个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述表7、表8为空表,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为766.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.59万元，增长8.73%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计766.94万元,其中：财政拨款收入766.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计766.94万元,其中：基本支出524.27万元,占68.36%；项目支出242.67万元,占31.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为766.94万元。与上年相比,各增加128.69万元，增长20.16%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出766.94万元,较上年决算数增加128.69万元，增长20.16%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出766.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出656.10万元，占85.55%；社会保障和就业支出81.53万元,占10.63%；卫生健康支出29.31万元,占3.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.52万元,支出决算为766.94万元,完成年初预算的117.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为766.94万元,支出决算为766.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为569.41万元,支出决算为656.10万元,完成年初预算的115.22%,决算数大于预算数的主要原因是开展活动较多。

3．社会保障和就业支出年初预算数为56.98万元,支出决算为81.53万元,完成年初预算的143.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为29.12万元,支出决算为29.31万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.27万元。其中：

人员经费509.58万元,较上年决算数减少25.38万元，下降4.74%,主要原因是(临聘人员走单独经费）

公用经费14.69万元,较上年决算数减少88.60万元，下降85.77%,主要原因是房租费一年支付。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.62万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无公车。

3.公务接待费全年预算数为1.62万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.34万元,较上年决算数减少3.26万元，下降70.88%,主要原因是外出学习减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金29.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；群众参与度既定目标逐年提高，实际通过走访群众，访谈职工，确实达到了逐年提高的目标任务；基本公共文化服务水平既定目标逐步提升，实际通过群众和服务群体的满意度调查，较上年有所提升，达到了逐步提升的目标任务。按“三保”保障标准增加的职工教育培训经费项目、公用经费类支出项目、培训费项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为99分。全年预算数为890.96万元,执行数为766.94万元,完成预算的86.08%。

我部门在2024年度部门决算中反映甘财科【2023】77号2万、甘财科【2023】77号14.4万、甘财科【2024】37号10万、甘财科【2024】37号3万等4个项目绩效自评结果。

1.甘财科【2023】77号14.4万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。数量指标主要考核各项工作任务完成情况。成本控制方面项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，优先使用了县级政策配套资金，不但完成了年初制定的绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。文化辅导既定目标全年开展大于等于10次，实际完成10次；群众文化演出4次，实际完成4次；免费开放正常运转既定目标达到100%，实际完成100%。

2.甘财科【2023】77号2万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标主要考核各项工作任务完成情况。成本控制方面项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，优先使用了县级政策配套资金，不但完成了年初制定的绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。群众文化辅导大于等于4次，实际完成4次；群众文化演出4次，实际完成4次；免费开放正常运转既定目标达到100%，实际完成100%。

3.甘财科【2024】37号10万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.43万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：数量指标主要考核各项工作任务完成情况。成本控制方面项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，优先使用了县级政策配套资金，不但完成了年初制定的绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。开展普及活动6次，实际完成6次；召开研讨会2次，实际召开2次；非物质文化遗产保护正常运转既定目标达到100%，实际完成100%。

4.甘财科【2024】37号3万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为2万元,完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标主要考核各项工作任务完成情况。成本控制方面项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，不但完成了年初制定的绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。培训农村妇女60人，实际完成60人；增加就业人数50人，实际增加50人；非物质文化遗产保护正常运转既定目标达到100%，实际完成100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县文化馆.xlsx

庆城县文化馆2024年部门整体支出(1).pdf

庆城县文化馆转移支付绩效目标自评表(2).pdf