庆城县人民政府

庆城县文化馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县文化馆有 1个独立编制机构， 1个独立核算单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算746.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算746.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入746.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算746.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出698.16万元， 占93.5%； 项目支出48.40万元，占6.5 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出746.56万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出636.9万元、社会保障和就业支出80.88万元、卫生健康支出28.78万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出698.16万元，比2024年预算增加71.04万元，增长11%，增长的主要原因是增加房屋资金预算。

其中：人员经费支出636.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算48.4万元，比2024年预算增加20万元，增长41.6%，增长的主要原因是公共文化云展项目1个，20万。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（ 207类） 文化和旅游（ 01款） 行政运行（01项）2025 年预算数为588.5万元， 比2024年预算增加45.77万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。（ 207类） 文化和旅游（ 01款） 机关服务（03项）2025 年预算数为12万元，比2024年预算增加了12万元，主要原因是2024年没有纳入年初预算，群众文化（09项）2025 年预算数为36.4万元， 比2024年预算增加20万元，主要原因是增加了公共文化云项目20万。

2.社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位养老支出（ 05款） 事业单位离退休（02项）2025 年预算数为27.61万元，比2024年预算增加15.49万元，主要原因是退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为48.92万元，比2024年预算减少0.5万元， 主要原因是在职人员减少。抚恤（ 08款）其他优抚支出（99项）2025 年预算数为1万元，比2024年预算无变化。其他社会保障和就业支出（99项）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为3.36万元， 比 2024 年预算减少4.21万元， 主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（ 11款）事业单位医疗（02项）2025 年预算数为28.78万元， 比 2024 年预算减少0.34万元， 主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.54万元，较2024年预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.54万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.59万元，较2024年预算减少0.04万元，下降0.8%，下降的主要原因是预算人数少一人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费61.41万元，较2024年预算增加31.41万元，增长51%，增长的主要原因是增加了房屋租赁资金。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.39万元。其中：办公用房0平方米，价值0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

1、项目概况：为认真贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想，把以人民为中心的文艺工作导向落到实处，不断提升惠民演出服务质量，更好地满足人民群众的精神文化需求，结合我县实际情况，“群众文化活动”项目演出活动，演出6场，“群众文化活动”活动以综艺节目、政策性主题宣传文艺节目演出为主，适当兼顾其他艺术表演形式。

2、立项依据：甘财科【2024】81号

3、实施主体：庆城县文化馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：6场次。

6、年度预算安排：14.4万元

7、预期总体目标：不断满足人民群众的精神文化需求。说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目未完成，未支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促尽快完成项目，及时支付。3.绩效自评开展情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，2024年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，2025年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

庆城县文化馆

2025年2月10日

文化馆--2025年部门预算公开附表.xls