庆城县人民政府

庆城县文体广电和旅游局

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有内设股室6个，分别是办公室、后勤财务室、文旅融合办公室、产业发展股、文物非遗股、执法股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1209.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1209.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1209.22万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算1209.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出899.72万元， 占74%； 项目支出309.5万元，占26%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1209.22万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1021.97万元、社会保障和就业支出141.03万元、卫生健康支出46.22万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出899.72万元，比2024年预算减少4.98万元，下降0.6%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出827.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出72.56万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算309.5万元，比2024年预算减少53.5万元，减少14.7%，减少的主要原因是公共文化项目减少。

保障运转经费1个，项目1是政策性配套资金，用于保障范仲淹研究协会工作运行。

其他项目4个，项目1是戏曲进乡村项目，项目2是三馆免费开放项目（中央）、项目3是三馆免费开放项目（省级）、项目42025年国家文物保护项目。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）2025年预算数为715.47万元，比2024年预算减少99.86万元，主要原因是人员调动，人数减少，经费减少；群众文化（02项）2025年预算数为106.5万元，比2024年预算减少37.5万元，主要原因是群众文化活动减少；其他文化和旅游支出（03项）2025年预算数为200万元，比2024年预算99.76万元，主要原因是文化活动、文旅项目时间少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算数为61.58万元，比2024年预算增加37.32万元，主要原因是退休人员增加，退休工资调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（02项）2025年预算数为71.91万元，比2024年预算增加0.81万元，主要原因是退休工资调整；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为4.01万元，与2024年预算无变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为3.53万元，比2024年减少6.79万元，主要原因是转播台独立，人员调出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为46.22万元，比2024年增加0.05万元，主要原因是人员调动，人数减少，医疗基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.32万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.32万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.74万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费72.56万元，较2024年预算增加8.78万元，增长13.77%，增长的主要原因是人员工资增加，基数增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额12.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4285.59万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

1、项目概况：为认真贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想，把以人民为中心的文艺工作导向落到实处，不断提升惠民演出服务质量，更好地满足人民群众的精神文化需求，结合我县实际情况，在全县15个乡镇开展“戏曲进乡村”项目演出活动，平均每个乡镇演出6场，全年共计演出90场，“戏曲进乡村”活动以秦腔剧目、政策性主题宣传文艺节目演出为主，适当兼顾其他艺术表演形式。

2、立项依据：甘财科【2024】79号

3、实施主体：庆城县文体广电和旅游局

4、实施周期：1年

5、实施计划：每个乡镇6场次，共90场次。

6、年度预算安排：45万元

7、预期总体目标：不断满足人民群众的精神文化需求。说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付306.5万元，较2024年预算增加1万元，增加3.3%，增减的主要原因是文物保护资金增加。

1.一般性转移支付306.5万元，具体项目有：

(1)项目1公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（省级）7.5万元；

(2)项目2公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）45万；

(3)项目3公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（中央）54万元

(4)项目4国家文物保护资金（东门补充修缮）200万。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率低。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县文体广电和旅游局 2025年部门/单位预算公开表

                                                                                                         庆城县文体广电和旅游局

                                               2025年2月10日

庆城县文体广电和旅游局2025年部门预算公开附表.xls