庆城县人民政府

庆城县图书馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县图书馆有 1个独立编制机构， 1个独立核算单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算231.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算231.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.24万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算231.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 208.84 万元， 占90%； 项目支出 22.4 万元，占10%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出231.24万元，包括：文化体育与传媒支出196.24元、社会保障和就业支出24.45元、医疗卫生与计划生育支出10.54元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出231.24万元，2024年预算数为241.5万元，2025年比2024年预算减少10.26 万元，下降9.5 %，下降的主要原因是人员调动。

其中：人员经费支出193.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.4万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（ 207类） 文化和旅游（ 01款） 图书馆（04项）2025年预算数为179.84万元， 2024年预算数为192.65万元，2025年相比2024年减少12.81万元，主要原因是人员减少。（09）项群众文化2025年预算数为16.4万，与2024年相比持平。

2.社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位养老支出（ 05款） 事业单位离退休（02项）2025年预算数为4.89万元，比2024年预算增加4.89万元，主要原因是退休人员取暖费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为18.36万元，2024年预算数为19万元，比2024年预算减少0.64万元， 主要原因是人员调动。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为1.26万元，2024年预算数为2.44万元， 比 2024 年预算减少1.18万元， 主要原因是人员调动。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2025年预算数为10.54万元，2024年预算数位10.98万元，2025年相比2024年减少0.44万元，主要原因是人员调动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.15万元，2024年预算数为4.78万元，2025年较2024年预算减少1.63万元，下降的主要原因是公务用车资产处置。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.23万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算数为0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），2024年预算数为1.63万元，较2024年预算减少1.63万元，下降的主要原因是公务用车资产处置。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.72万元，2024年预算数为1.79万元，2025年较2024年预算减少0.07万元，下降9.6 %，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费预算数为12.19万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额14.28万元，其中：政府采购货物预算14.28万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为109.7万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约2.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目《甘肃省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》16.4万元支出，用于公共图书馆全民阅读普及，图书流动宣传服务等免费开放活动。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付《甘肃省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》16.4万元，与2024年预算持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目未完成，未完成支付。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0 个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目未完成，未完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况督促尽快完成项目，及时支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目4个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标 11  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

庆 城 县 图 书 馆

  2025年 2 月10  日

附件：1.庆城县图书馆 2025年部门/单位预算公开附表

2025年部门预算公开附表.xls