庆城县人民政府

2023年度

庆城县文体广电和旅游局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有正式在职职工69人（享受县级待遇2人，正科7人，副科 13人，科员及其他人员 47人），临时0人，退休68人，离休0人，遗属13人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2665.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加1078.62万元,增长67.95%,主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2655.36万元,其中：财政拨款收入2553.23万元,占96.15%；其他收入102.13万元,占3.85%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2611.47万元,其中：基本支出972.32万元,占37.23%；项目支出1639.15万元,占62.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2553.23万元。与上年相比,各增加1011.19万元,增长65.57%。主要原因是本年项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.23万元,较上年决算数增加1011.19万元,增长65.57%。主要原因是项目资金增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2277.33万元，占89.19%；社会保障和就业支出149.94万元,占5.87%；卫生健康支出47.75万元,占1.87%；农林水支出78.21万元,占3.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.49万元,支出决算为2553.23万元,完成年初预算的113.45%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2120.09万元,支出决算为2277.33万元,完成年初预算的107.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加的经费增加，人员增加，保障人员的经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为83.07万元,支出决算为149.94万元,完成年初预算的180.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为47.32万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的100.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出945.94万元。其中：

人员经费860.34万元,较上年决算数增加77.81万元,增长9.94%,主要原因是本年人员增加，保障人员的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费85.60万元,较上年决算数减少107.99万元,下降55.79%,主要原因是缩减各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、其他交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.33万元,支出决算为0.64万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未报销。较上年决算数增加0.64万元,增长%,主要原因是公务接待增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国人员。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主主要原因是本年没有因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.68万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有公车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有公车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有公车。公务用车运行维护费全年预算数为4.68万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有公车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有公车。

3. 公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待报销，较上年决算数增加0.64万元,增长%,主要原因是2023年公务接待报销。

外事接待费支出0.00万元。不存在外事接待。

其他国内公务接待支出0.64万元。主要是国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次95人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.60万元,机关运行经费用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少108.0万元,下降55.79%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

本年度会议费支出2.55万元,较上年决算数增加2.55万元,增长%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出3.05万元,较上年决算数增加1.88万元,增长160.68%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金795.035万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度我单位严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映三馆一站免费开放项目、戏曲进乡村等10个项目绩效自评结果。

1.“三馆一站免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为67.5万元,执行数为36.9万元,完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况：通过对该项目的实施，切实保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐；文化工作者通过发挥优势创造价值并积极传播核心主义价值观，能引导群众坚持正确价值导向作用；本年度策划、组织开展各种文化艺术活动109场次，提高了群众认知度和全民文化素养，提升了文化活动多样性，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：下达的补助资金应在当年全部支付完，支付率达到100%，但实际待支付36.9万元，未完成绩效目标值。下一步改进措施：项目内容全部完成，资金已列入支付计划，待支付。

2.“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.865万元,执行数为44.865万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面来全面分析戏曲进乡村活动来看，2023年组织完成90场演出，演职人员不少于40人，每场观众1200人左右，受众面广，项目的实施丰富了农民的文化生活，为人民群众提供精神食粮，提升了人民文化素养，受到了群众的一致好评，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是我县地域广，乡镇村组距离较远，导致每次演出的舞台租赁、道具运输、交通费用、食宿等成本过高，只能维持正常运转和演出需要，没有更多的资金更新设备，改善条件。二是在“戏曲进乡村”的认识上，部分乡镇难以准确认识到开展送戏下乡活动的重要性，项目实施中消极推诿，敷衍了事，致使项目实施单位在实际工作中有阻力。下一步改进措施：下一步将结合县情继续把服务民生、文化惠民政策落到实处，丰富节日农村基层群众业余文化生活，扎实做好为戏曲进乡村工作，推动农村基层文化建设和精神文明建设，努力写人民、演人民、为人民，重要事件节点，抓好选题策划，加强现实题材创作，积极创新文艺题材，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。做好“红色文艺轻骑兵”的主导力量，以乡村振兴、全域旅游、特色文化大县建设为目标，以社会主义核心价值体系为引领，坚持不懈推进文化扶贫攻坚，聚焦贫困村综合性文化服务中心建设，切实把戏曲进乡村建成开展思想道德教育、文化知识传播、文体娱乐活动、民俗文化传承、法治科普、致富技能培训的“大舞台”，提高乡村公共文化服务体系建设整体水平。

3.“2023年东西部协作庆城县中医药文化推介宣传”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，结合庆城作为“岐黄故里”的独特文化资源，打造具有地方特色的文旅产品，使其在国内外产生更加广泛的影响，为推动中医药事业的发展做出积极贡献。发现的主要问题及原因：一是庆城“岐黄故里”品牌影响力有待提升；二是中医药文化挖掘不够；三是中医药活动和产品供给不足；四是中医药文化与旅游融合不深，对我县经济高质量发展贡献小。下一步改进措施：以和天津中医大学合作为契机，对中医药文化的内涵精髓进行挖掘，凝练中医药文化标识，通过专题活动、知识大赛，文创大赛、短视频等方式宣传推广。充分发挥中医元典《黄帝内经》文化载体作用，研发中医药文化校本教材，满足人民群众的中医药文化的需求。支持中医药种植和加工，以政府主导，以市场为主体，盘活岐黄中医药文化博物馆等中医药文化场馆，与研学结合，激活文旅市场，擦亮“岐黄故里”品牌，推动庆城经济高质量发展。

4.“2023年三区文化人才专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.79分。项目全年预算数为42万元,执行数为25.74万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：专业文艺骨干较少，计划通过专业技能培训提高文化工作者专业素质，争取通过吸引更多年轻人投入文化事业中，提升效益率。发现的主要问题及原因：下达的补助资金应在当年全部支付完成，但实际支付资金25.74万元，待支付16.26万元，未完成绩效目标值。下一步改进措施：项目内容全部完成，资金已列入支付计划，待支付。

5.“2023年创新公园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1000万元,执行数为542.25万元,完成预算的54.23%。项目绩效目标完成情况：该项目的建成，不仅使场地内原有文物建筑物成为该公园.主要景点，更带动了周边古建筑群体的串联效应，极大地提高了庆城县的文化旅游资源的发展，是改善生态环境和城市景观、提高城镇居民生活质量的必然要求，对促进城市建设及文化旅游建设、完善绿地系统、提高城市视盖率和人均绿地率，改善城市整体面貌具有重要作用。发现的主要问题及原因：一是重大项目立项。项目是否符合国家产业政策；项目是否符合本地区产业发展规划；项目是否按程序常批。二是资金（含专项资金）的组织和使用。所需资金总额是否此够按计划、按时足额拨付到位；资金能否做到专账、专储、专管、专用。三是农民流转土地补偿费。土地补偿费、安置补助费等补偿标准是否符合法律法规及政策规定；土地流转补偿安置等费用是否准备充足。四是周边社会治安秩序。周边治安突出问题是否得到有效整治；建设期间和建成后可能出现那些较大的社会治安问题；对可能出现的社会治安问题，是否有相应的处置预案。五是生态环境。是否有具备资质的部门出具环境影响评价报告；对地形、地貌的影响如何；“三废”（废气、废渣、废水）能否得到有效处理。下一步改进措施：一是确定项目评估级别。按风险程度分为一般评估和重点评估，对拟定涉及面较小的一般性重大项目可采取一般评估的方式组织评估；对拟定涉及面较大的重大项目，要严格执行社会稳定风险评估工作的基本程序进行重点评估。二是评估级别确定后，一般评估可简化评估程序，重点评估应组织相关人员进行风险专项评估。一般应导循六个步骤，即：一是实地走访社会群众；二是召集利益群众进行座谈；三是召开利益群众及相关部门参加的听证会；三是组织、邀请相关专家进行论证；四是征求人大代表和政协委员意见：五是综合分析各方意见；六是制订完整详细的风险评估报告。风险评估报告形成后，上报县委政法委备案。

6.“2023年第一批省级旅游发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩建红色文化广场，为乡村旅游注入了强大动力。发现的主要问题及原因：投入大补助资金额度太小。下一步改进措施：按照项目实施投资额度，合理安排补助资金。

7.“2023年保障省级三满播出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.79万元,完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：保障省级三满播出项目可持续性为长期，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：绩效目标中项目资金支出率96.2%，完成率偏低，其他绩效指标均已完成。下一步改进措施：下一步我局将进一步加强资金使用检查、督促力度，监督资金使用和支付率。

8.“2023年庆阳古城遗址东门段补充修缮”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为167万元,执行数为110万元,完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况：已完成庆阳古城遗址东门段补充修缮项目全部内容。发现的主要问题及原因：缺乏专项经费预算。受财力影响，基层政府没有单独的文物保护工作经费预算，只能从单位行政运行经费中开支，对文物修缮、管护工作资金保障不足。下一步改进措施：将历史文物保护所需经费纳入财政预算。各地要把文物保护工作纳入财政预算，并建立合理的预算增长机制，为文物保护工作提供充足的财政支持；同时，鼓励社会力量参与文物保护工作，尝试通过社会团体赞助、捐赠等方式获取资金，进一步解决文物保护工作中资金不足的问题。

9.“庆城县2023年药王洞农耕文化研学体验基地”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为5万元,完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后成为甘肃省、庆阳市大中小学生劳动教育和研学旅行基地（营地）、庆阳市导游（讲解员）实训基地，开展研学旅行接待、夏（冬）令营、劳动实践教育等活动，实现社会效益和经营收入双赢，扩大庆阳知名度和影响力，提高旅游景区流量和运营收益，实现“文旅农产教研”深度融合，社会效应和经济效益鲜明。发现的主要问题及原因：基地初步建成，服务设施还不够完善，服务规模相对有限，还有待进一步提升；县财政困难，资金支付缓慢。下一步改进措施：加强员工培训，提高员工的服务技能和服务意识，引进专业人才，提高服务的供给能力；加强市场推广和宣传工作，提高基地的知名度和影响力，吸引更多的用户和客户；同时，与政府积极衔接沟通，加快资金支付流程。

10.“2023年公共文化服务体系建设（转播台运行维护）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.37分。项目全年预算数为43.53万元,执行数为5.99万元,完成预算的13.76%。项目绩效目标完成情况：为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务，确保了广播电视发射机的正常运转，把党和国家的声音传入群众当中，保障人民群众基本文化权益，有效解决了群众收听省级广播节目的问题。发现的主要问题及原因：绩效目标中项目资金支出率13.76%，完成率低，其他绩效指标均已完成。下一步改进措施：下一步我局将进一步加强资金使用检查、督促力度，监督资金使用和支付率。

三、部门绩效评价结果

2023年项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项目标。所有项目资金使用规范，均是按照项目审批程序办理，会计核算结果真实准确，各项支出均按照管理制度执行。一是经济成本控制在全年预算范围内；二是保障各项工作任务及时完成。三是充分发挥资金的使用效益，确保文旅项目高质量发展；四是提高服务对象满意度。下一步继续加强项目绩效管理措施，提高绩效管理水平，确保项目资金发挥更大的效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县文体广电和旅游局2023年度甘肃省决算公开报表.xlsx

2023年庆城县文旅局部门整体支出绩效2024-05-1316.04.pdf

2023年度庆城县文体广电和旅游局项目绩效.pdf