庆城县人民政府

2023年度

庆城县文化馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（八）开展对外民间文化交流。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

独立编制机构主要变动原因。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为705.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.64万元,增长17.62%,主要原因是公共文化云支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计704.85万元,其中：财政拨款收入638.25万元,占90.55%；其他收入66.60万元,占9.45%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计705.35万元,其中：基本支出705.10万元,占99.96%；项目支出0.25万元,占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为638.25万元。与上年相比,各增加40.29万元,增长6.74%。主要原因是公共文化云支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）2023年度一般公共预算财政拨款支出638.25万元,较上年决算数增加40.29万元,增长6.74%。主要原因是公共文化云支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出539.32万元，占84.5%；社会保障和就业支出72.29万元,占11.33%；卫生健康支出26.64万元,占4.17%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.82万元,支出决算为638.25万元,完成年初预算的109.51%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为488.27万元,支出决算为539.32万元,完成年初预算的110.45%,决算数大于预算数的主要原因是公共文化云支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为67.39万元,支出决算为72.29万元,完成年初预算的107.27%,决算数大于预算数的主要原因是在岗不在编人员养老保险财政未缴纳。

3、卫生健康支出年初预算数为27.16万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是核准基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.25万元。其中：

人员经费534.96万元,较上年决算数增加81.58万元,增长17.99%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。

公用经费103.29万元,较上年决算数减少41.29万元,下降28.56%,主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

3、公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年无支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年无支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无支出。本年度培训费支出4.61万元,较上年决算数增加4.25万元,增长1214.29%,主要原因是培训费2022年和2023年合并支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金59.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度我单位严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“三馆一站免费开放补助资金”、“春节慰问费”、“2023年公共文化服务体系建设补助资金”、“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设”5个项目绩效自评结果。

1、“三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务，动用结转的资金，2023年资金未动用；二是公益讲座大于4次，群众文化服务多于10次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。

2、“三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务，动用结转的资金，2023年资金未动用；二是公益讲座大于4次，群众文化服务多于10次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。

3、“春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节慰问费发放率为100%；二是对退休职工的生活质量提升起到了一定作用；使退休职工度过一个愉快的春节。发现的主要问题及原因：无问题。

4、“2023年公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.3189万元,完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：完成书画培训10余次，美丽乡村建设强化1000余平方。

5、“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公共文化云七项任务以及信息数量。

6、“部门整体支出”绩效自评情况：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定分各项目标。所有资金使用规范，各项支出均按照管理制度执行。一是保障在职人员40人的正常办公、生活秩序；二是围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进文化群众工作；三是加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转；四是充分发挥政府服务职能，高效服务群众。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的做成材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

文化馆年春节慰问费项目自评价报告.pdf

文化馆免费开放补助资金(省级)2W项目自评价报告.pdf

庆阳市庆城县文化馆部门整体支出.pdf

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评价报告.pdf

中央公共文化服务体系建设补助资金(美丽乡村建设书画培训与创作)项目自评价报告.pdf

庆城县文化馆(1).xlsx