庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县博物馆主要职责有负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；对文物进行抢救性发掘；大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

二、机构设置

庆城县博物馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。内设3个股室，分别是人秘股、业务股和安全股。2023年末实有财政供养人数16人，其中：在职职工16人，比上年减少1人（1人辞职）。社保管理退休职工5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计320.27万元,支出合计318.27万元；与上年度相比,收入总计减少75.45万元,下降19.07%,支出总计下降77.45万元，下降19.57%.主要原因是部分公用经费和项目经费未能支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计320.27万元,其中：财政拨款收入318.27万元,占99.38%；其他收入2.00万元,占0.62%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计318.27万元,其中：基本支出183.28万元,占57.59%；项目支出134.99万元,占42.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计320.27万元,支出合计318.27万元；与上年度相比,收入总计减少75.45万元,下降19.07%,支出总计下降77.45万元，下降19.57%.主要原因是部分公用经费和项目经费未能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出318.27万元,较上年决算数减少77.45万元,下降19.57%。主要原因是部分公用经费和项目经费未能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出318.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出291.08万元，占91.46%；社会保障和就业支出17.21万元,占5.41%；卫生健康支出9.98万元,占3.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.62万元,支出决算为318.27万元,完成年初预算的89.5%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为325.92万元,支出决算为291.08万元,完成年初预算的89.31%,决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费和项目经费未能支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.44万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的88.56%,决算数小于预算数的主要原因是无编人员养老保险未能支出。

3．卫生健康支出年初预算数为10.26万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因是有1人4月份辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.28万元。其中：

人员经费180.66万元,较上年决算数增加0.43万元,增长0.24%,主要原因是工资调资，支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.62万元,较上年决算数减少17.56万元,下降87.03%,主要原因是部分公用经费未能支出。公用经费用途主要包括办公费、车辆运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.62万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是公车出行少,较上年决算数减少0.23万元,下降17.91%,主要原因是公车出行少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出国出境费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无出国出境费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.33万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是公车出行少,较上年决算数减少0.52万元,下降40.05%,主要原因是公车出行少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有购置公车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有购置公车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.33万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是公车出行少,较上年决算数减少0.52万元,下降40.05%,公车出行少。

3. 公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数和预算数持平,较上年决算数增加0.29万元,增长%,今年有公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要是国内公务接待总计1批次、30人次，人均95.95元/次。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长%,主要原因是今年518宣传活动时租赁了宾馆会议室。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于野外文物检查和四进宣传活动。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金134.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。组织对2022年结转免费开放经费项目和2023年免费开放经费项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出134.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。组织对2023年部门整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出318.27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年免费开放经费项目等1个项目和部门整体支出绩效自评结果。

1、“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目年初预算数150.25万元，全年预算数为134.99万元,执行数为134.99万元,完成预算的89.84%。项目绩效目标完成情况：保证博物馆各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：积极和县财政衔接，争取完成支付。2023年免费开放经费项目绩效自评情况：免费开放经费项目自评得分98.98分，自评结果为优秀。

2、“2023年部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。部门整体支出年初预算数355.62万元，全年预算数为318.27万元,执行数为318.27万元,完成预算的89.50%。项目绩效目标完成情况：全年正常免费开放，保证了馆藏文物绝对安全，各项工作正常运行，完成了年初制定绩效目标。保证了每月工资按时发放。保证了每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。保证了水电网费等及时缴纳。发现的主要问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：积极和县财政衔接，争取完成支付。2023年部门整体项目绩效自评情况：部门整体项目自评得分98.95分，自评结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县博物馆2023年度决算公开表格.xlsx

2023年免费开放绩效自评报告附自评表.pdf

庆城县博物馆2023年部门整体支出自评报告附自评表.pdf