庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有内设股室7个，分别是办公室、后勤财务室、文体艺术股、旅游管理股、产业发展股、文物非遗股、执法股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12676974.72元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算12676974.72元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入12676974.72元，占收入预算100%。

（二）支出预算

2024年支出预算12676974.72元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出9046974.72元，占71.37%； 项目支出3630000元，占28.63%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出12676974.72元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出11118254.28元、社会保障和就业支出1097047.4元、卫生健康支出461673.04元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出9046974.72元，比2023年预算增加421068.98元，增长4.65%，增长的主要原因是人员基本工资标准提高，社会保险基数提高。铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元均属财政拨款资金。

其中：人员经费支出8278351.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出768623.09元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3630000元，比2023年预算减少10249000元，减少73.85%，减少的主要原因是2024年没有一般债券项目资金。

保障运转经费3个，项目1是政策性配套资金，用于保障范仲淹研究协会工作运行；项目2是2024年春节文化活动经费；项目3是《时间之穴的回声》文学著作出版费及印刷费。

其他项目6个，其中：项目1是戏曲进乡村项目，项目2是三区文化人才补助项目、项目3是三馆免费开放项目、项目4是中央公共文化服务体系建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒2024年预算数为11118254.28元，比2023年预算减少10082668.64元，主要原因是2024年没有列一般债券资金。

2.社会保障和就业2024年预算数为1097047.4元，比2023年增加266307.23元，主要原因是人员基本工资标准提高，社会保险基数提高。

3.卫生健康2024年预算数为461673.04元，比2023年减少11569.61元，主要原因是人员调动，人数减少，医疗费用相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算83387.66元，较2023年预算减少489.14元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费3224.65元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费66663.01元，较2023年预算减少489.14元，下降0.73%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费13500元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费637823.09元，较2023年预算减少156695.68元，下降24.57%，下降的主要原因是本年地面数字无线覆盖项目资金不再列入我单位预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额576000元，其中：政府采购货物预算126000元，政府采购服务预算450000元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额576000元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4284.4万元。其中：办公用房5723平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约7.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年戏曲进乡村项目

1、项目概况：   结合庆城县民生工程文化惠民演出任务，开展戏曲进乡村演出活动90场次，推动戏曲进乡村工作蓬勃开展，在全县范围内实现戏曲进乡村制度化、常态化、普及化，进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平，坚定文化自信，推动我县文化繁荣发展。

2、立项依据：甘财科【2023】76号

3、实施主体：庆城县文体广电和旅游局

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据各乡镇开展群众文化活动的整体安排和农民群众的观赏习惯，从2024年3月初至2025年1月底，合理安排演出时间，尽量安排在相集日、重要传统节日、节假日等时间节点，在全县15个乡镇，共计开展戏曲进乡村演出90场次。

6、年度预算安排：45万元

7、预期总体目标：以特色文化大县建设为目标，以社会主义核心价值体系为引领，坚持不懈推进乡村振兴，聚焦乡村综合性文化服务中心建设，切实把“戏曲进乡村”建成乡镇村组开展思想道德教育、文化知识传播、文体娱乐活动、民俗文化传承、法治科普、致富技能培训的“大舞台”，提高公共文化服务体系建设整体水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付2965000元，较2023年预算减少480000元，下降16.19%，下降的主要原因是2024年三区人才人员聘用人数减少，公共文化项目数量减少。

1.一般性转移支付2965000元，具体项目有：

(1)项目1三区人才人员补助300000元；

(2)项目2戏曲进乡村项目补助450000元；

(3)项目3三馆免费开放项目615000元；

(4)项目4中央公共文化服务体系项目1600000元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为99%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为66 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率低。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年庆城县文体广电和旅游局预算公开表.xlsx