庆城县人民政府

2022年度

庆城县文体广电和旅游局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有正式在职职工65人（享受县级待遇1人，正科5人，副科 15人，科员及其他人员 44人），临时0人，退休66人，离休0人，遗属13人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1587.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少1062.9万元,下降40.11%,主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1576.74万元,其中：财政拨款收入1542.04万元,占97.80%；其他收入34.69万元,占2.20%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1576.74万元,其中：基本支出978.13万元,占62.03%；项目支出598.61万元,占37.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1542.04万元。与上年相比,各减少1082.67万元,下降41.25%。主要原因是本年项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1542.04万元,较上年决算数减少244.39万元,下降13.68%。主要原因是项目资金减少，项目支出减少。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为908.87万元,支出决算为1313.83万元,完成年初预算的144.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加的经费增加，人员增加，保障人员的经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.09万元,支出决算为103.14万元,完成年初预算的115.77%,决算数大于预算数的主要原因是本年新成立一个新机构，人员增加，经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为34.79万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的126.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年新成立一个新机构，人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.13万元。其中：

人员经费782.53万元,较上年决算数增加187.66万元,增长31.55%,主要原因是本年机构数增加，人员增加，保障人员的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费193.59万元,较上年决算数减少204.24万元,下降51.34%,主要原因是缩减各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、其他交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出193.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、其他交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少204.24万元,下降51.34%,主要原因是缩减各项开支。

本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少12.91万元,下降91.69%,主要原因是2022年疫情影响安排培训次数较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计455.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出455.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未报销。较上年决算数减少11.96万元,下降100.0%,主要原因是本年未报销公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少11.96万元,下降100.0%,主要原因是本年没有因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年未报销接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金565.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三区人才、戏曲进乡村、三馆一站”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出565.91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“三区人才、戏曲进乡村、三馆一站”等9个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为351万元,执行数为565.91万元,完成预算的161%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行规范；二是发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目施工进度缓慢；二是部分项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是要加快项目实施进度；二是根据项目验收情况，加快资金支付进度。

(三)部门绩效评价结果

2022年项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项目标。所有项目资金使用规范，均是按照项目审批程序办理，会计核算结果真实准确，各项支出均按照管理制度执行。一是经济成本控制在全年预算范围内；二是保障各项工作任务及时完成。三是充分发挥资金的使用效益，确保文旅项目高质量发展；四是提高服务对象满意度。下一步继续加强项目绩效管理措施，提高绩效管理水平，确保项目资金发挥更大的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县文体广电和旅游局2022年决算公开表.xlsx