庆城县人民政府

2022年度

庆城县文化馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（八）开展对外民间文化交流。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置

庆城县文化馆所有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为599.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.9万元,增长13.62%,主要原因是为人员经费等费用收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计597.96万元,其中：财政拨款收入597.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计599.21万元,其中：基本支出597.96万元,占99.79%；项目支出1.25万元,占0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为597.96万元。与上年相比,各增加74.4万元,增长14.21%。主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、人员经费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出597.96万元,较上年决算数增加74.4万元,增长14.21%。主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、人员经费等支出增加。

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为351.91万元,支出决算为526.99万元,完成年初预算的149.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、人员经费等支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为57.69万元,支出决算为49.08万元,完成年初预算的85.07%,决算数小于预算数的主要原因是在岗不在编人员养老保险财政未缴纳。

3、卫生健康支出年初预算数为21.89万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.96万元。其中：

人员经费453.38万元,较上年决算数增加41.98万元,增长10.2%,主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、人员经费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。

公用经费144.58万元,较上年决算数增加48.09万元,增长49.84%,主要原因是因单位搬迁，门房值班人员更换，新增新旧值班人员的工资支出。公用经费用途主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、差旅费等等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数增加0.31万元,增长620.0%,主要原因为2022年支付职工继续教育培训费。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本部门2022年无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本年无因公出国(境)费用。

  2、本年无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度，本单位无开展绩效评价的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县文化馆.xlsx