庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文体广电和旅游局。2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2023年共有编制12人，现有在职干部职工共16人，离退休9人。

3、主要职能

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入2284627.97元，其中，本年部门预算收入2284627.97元，上年结转0元。部门预算总支出2284627.97元，其中，基本支出2120627.97元，项目支出164000元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1905682.35元，公用经费166870.45元，对个人和家庭补助48075.17元。

项目支出中安排项目经费164000元，政策性保证项目资金4000.00元，提前下达就业专项资金160000元，上年专项结转0，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0%；

2023年预算公务接待费2,290.31元，2022年预算公务接待费2290.31元，与2022年对比增长（减少）0%；

2023年预算公务用车运行维护费16254元，2022年预算公务用车运行维护费16092元，与2022年对比增加1%；

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年增长（减少）0%。

3、培训费

2023年安排支出培训费17401.77元，2022年安排培训费14705.82元，与2022年增加18.33%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费166870.45元，其中：办公费68000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费17401.77元，公务接待费2290.31元，工会费13921.42元，福利费29002.95元，公务用车运行维护费16254元（商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 1万元）。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我馆部门预算总支出2284627.97元，其中，基本支出12120627.97元，项目支出164000元，均属财政拨款资金。基本经费支出保障我馆正常办公及干部职工正常生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在2120627.97元以内,其中在职人员工资1953757.52元，日常公用经费166870.45元。项目支出控制在经费164000.00元以内，确保完成各项工作任务。

整体绩效目标：

目标1：保障我馆正常办公及16名干部职工正常生活秩序、生活要求；

目标2：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

目标3：为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。保存民族文化遗产和文献资料。

目标4：对基层图书馆（室）进行业务辅导。开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

目标5：开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

重点对市县三馆免费开放资金（图书馆）、图书馆文化信息资源共享工程经费项目进行目标绩效评价。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城县图书馆2023年部门预算公开表.xls