庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况：

庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有正式在职职工69人（享受县级待遇2人，正科7人，副科13人，科员及其他人员47人），临时0人，退休68人，离休0人，遗属13人。

2、主要职责和工作任务

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入22504905.74元，较上年增加12177376.87元，增加117.91%。其中，本年部门预算收入22504905.74元，较上年增加12177376.87元，增加117.91%。上年结转0元。部门预算总支出22504905.74元，其中，基本支出8625905.74元，较上年增加1808376.87元，增加26.53%。项目支出13879000元，较上年增加10369000元，增加295.41%。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出7915586.97元，较上年增加1908601.69元，增加31.77%。商品和服务支出710318.77元，较上年减少100224.82元，减少12.37%。

项目支出中安排政策性配套230000元，较上年持平。一次性安排400000元，较上年增加400000元，上年专项结转0元，提前下达上级专项13215000元，较上年增加9935000元，增加302.89%。退休人员慰问金34000元。部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务接待费3224.65元，2022年预算公务接待费3224.65元，与2022年相比持平。

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护0元，与2022年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2023年安排支出会议费13500元，2022年安排会议费13500元，与2022年持平。

3、培训费

2023年安排支出培训费67152.15元，2022年安排培训费58487.67元，与2022年相比，增加14.81%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费710318.77元，其中：办公费306000元，物业管理费9000元，会议费13500元，培训费67152.15元，公务接待费3224.65元，公务用车运行维护费0元，福利费111920.25元，其他交通费用145800元，工会经费53721.72元，其他商品及服务支出0元。商品服务支出中包含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

在《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明，县级配套与提前下达的上级专项已经分别做了项目绩效自评。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金126000元。详细内容见预算公开表中政府采购表。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls