庆城县人民政府

庆城县文化馆2023年部门预算公开说明 

一、部门主要职责及机构设置情况 

 （一）部门主要职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

（二）机构设置

庆城县文化馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入6040224.34元，与2022年4314936.39元相比增加1725287.95元，增加39.98%，主要是本年人员经费增加。其中，本年部门预算收入6040224.34元，与2022年4314936.39元相比增加1725287.95元，增加39.98%，主要是本年人员经费增加。上年结转0元，与2022年相比无变化。部门预算总支出6040224.34元，与2022年4314936.39元相比增加1725287.95元，增加39.98%，主要是本年人员经费增加。其中，基本支出5694224.34元，与2022年4014936.39元相比增加1679287.95元，增加41.82%，主要是本年工作经费增加。项目支出346000元，与2022年300000元相比增加46000元，增加13.29%，主要是本年工作经费增加。均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出5109202.65元，商品服务支出253253.08元，对个人和家庭的补助支出331768.61元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明                                              

  2022年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

  2022年预算公务接待费5416元，2023年预算公务接待费5416.09元，与2022年对比减少0.9元，减少0.01%。

  2022年预算公务用车运行维护费0元，2023年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无变化。

2、会议费

  2022年安排支出会议费12000元，2023年安排会议费12000元，与2022年对比无变化。

  3、培训费

  2022年安排支出培训费37118.84元，2023年安排培训费41491.44元，与2022年对比增加4372.6元，减少11.78%。

四、单位经费情况说明

　　2023年预算公用经费253253.08元，其中：办公费84000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费41491.44元，公务接待费5416.09元，福利费69152.4元，工会会费33193.15元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。  

五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆。 

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、政府采购说明

本单位办公设备及其他办公用品20000元，印刷服务费5000元。

七、部门绩效评价开展情况说明

　 目标1：保障在职人员11人的正常办公、生活秩序；  

  目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进民俗艺术研究工作；

  目标3：加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转；  

  目标4：充分发挥政府服务职能，高效服务群众。  

八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务遍制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                            庆城县文化馆

                                      2023年4月13日  

文化馆--2023年预算公开表.xls