庆城县人民政府

庆城县民俗艺术研究所2023年部门预算公开说明 

一、部门主要职责及机构设置情况 

    （一）部门主要职责

庆城县民俗艺术研究所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

（二）机构设置

纳入2023年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。庆城县民俗艺术研究所：事业编制5人，实有11人，离退休1人（移交社保局）。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1322994.47元，与2022年1134918.73元相比增加188075.74元，增加16.57%，主要是本年人员经费增加。其中，本年部门预算收入1322994.47元，与2022年1134918.73元相比增加188075.74元，增加16.57%，主要是本年人员经费增加。上年结转0元，与2022年相比无变化。部门预算总支出1322994.47元，与2022年1134918.73元相比增加188075.74元，增加16.57%，主要是本年人员经费增加。其中，基本支出1322494.47元，项目支出500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1197729.71元，商品服务支出117942.03元，对个人和家庭的补助支出6822.73元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明                                                                                                                  2022年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

  2022年预算公务接待费1105.5 元，2023年预算公务接待费1105.5元，与2022年对比无变化；

  2022年预算公务用车运行维护费16578元，2023年预算公务用车运行维护费16740元，与2022年对比增加162元，增加0.97%。

2、会议费

  2022年安排支出会议费12000元，2023年安排会议费12000元，与2022年对比无变化。

  3、培训费

  2022年安排支出培训费10752.75元，2023年安排培训费10412.46元，与2022年对比减少340.29元，减少3.16%。

四、单位经费情况说明

　　2023年预算公用经费127942.03元，其中：办公费44000元，物业管理费8000元，公务用车运行维护费16740元，会议费12000元，培训费10412.46元，公务接待费1105.5 元，福利费 17354.1元，工会会费8329.97元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。  

五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。 

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、政府采购说明

本单位办公设备及其他办公用品25000元，印刷服务费2000元。

七、部门绩效评价开展情况说明

　 目标1：保障在职人员11人的正常办公、生活秩序；  

  目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进民俗艺术研究工作；

  目标3：加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转；  

  目标4：充分发挥政府服务职能，高效服务群众。  

八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务遍制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                         庆城县民俗艺术研究所

                      2023年4月13日  

民研所--2023年预算公开表.xls