庆城县人民政府

 庆城县博物馆2023年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文体广电和旅游局，现有事业编制11名，其中管理人员编制3名（馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制8名，现实有正式在职职工17人，退休5人，聘用10人。

2、主要职责和工作任务

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入3556155.54元，2022年部门预算总收入3257829.37元,2023年比2022年预算收入增加298326.17元，增加9.16 %。其中，本年部门预算收入3556155.54元，上年结转0元。

2023年部门预算总支出3556155.54元，2022年部门预算总支出3257829.37元,2023年比2022年预算支出增加298326.17元，增加9.16 %。其中基本支出2023年2053655.54元，2022年1745829.37元，2023年比2022年增加307826.17元，增加17.63%。项目支出2023年1502500元，2022年1512000元，基本持平。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资1462042元，比2022年的1105864元增加356178元，增加32.21%，因为今年预算增加了科学发展观340000元。养老保险179526.72元，比2022年的168088.32元增加11438.4元，增加6.8%，医疗保险102632.73元，与上年基本持平，工伤和失业保险12342.46元，与上年基本持平，个人采暖补贴124558.99元，与上年基本持平，公用经费172552.64 元，与上年基本持平。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项1502500元，与上年基本持平，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

    2023年预算出国出境费和2022年预算出国出境费相同，都是0元，与2022年对比增长（减少）0 %；2023年预算公务接待费2878.46元，2022年预算公务接待费2878.46元，持平；2023年预算公务用车运行维护费23328元，2022年预算公务用车运行维护费23166元，基本持平。

2、会议费

    2023年安排支出会议费12000元，2022年安排支出会议费12000元，持平。

3、培训费

   2023年安排支出培训费16830.63元，2022年安排支出培训费15758.28元，比2022年增加6.37 %。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费172552.64元，其中：办公费17200元，印刷费3910元，水费2720元，电费4080元，邮电费5440元，物业管理费8000元，差旅费22950元，维修维护费1700元，会议费12000元，培训费16830.63元，公务接待费2878.46元，福利费28051.05元，公务用车运行维护费23328元，工会会费13464.5元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 10000元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

六、部门绩效评价开展情况说明

财政拨款3556155.54元，基本支出2053655.54元，项目支出1502500元。基本支出绩效目标是保障我单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；项目支出绩效目标是保障庆城省保文保员补助按时发放，保证野外文物基本安全，保障免费开放工作顺利开展。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金1510200元。其中车保险2200元，安防消防等监控维修6000元，展览宣传费100000元，办公费72000元，馆藏文物保存设施购置费1330000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年庆城县博物馆-预算公开表.xls