庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

   前  言 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业草原的法律法规、政策规定；负责拟定林业草原建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2.负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3.负责全县造林绿化工作。

4.负责全县林业产业发展工作。

5.负责森林资源保护工作。

6.负责全县荒漠化防治工作。

7.负责全县林业改革工作。

8.负责全县森林草原防火工作。

9.负责全县封山禁牧工作。

10.负责编制全县林业草原资金预算并组织实施，承担全县国有林业草原资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业草原资金使用；管理县级林业草原国有资产；负责初审、呈报县级林业草原规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11.组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照中共庆城县委办公室、庆城县人民政府办公室《关于印发＜庆城县机构改革方案＞的通知》（县委办发[2019]7 号）文件精神，组建庆城县林业和草原局（简称县林草局），为县政府工作部门。加挂县绿化委员会办公室牌子，县林草局现内设机构3个（局办公室、造林绿化股、林政资源管理股），下属二级单位7个（退耕办、天保办、外资办、林综中心、蔡口集林场、林技站、草原站）

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算3598.28万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3598.28万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入3598.28万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算3598.28万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出491.09万元，占3 %；

 项目支出3107.19万元，占97%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3598.28万元，包括：社会保障和就业支出62.66万元、卫生健康支出26.17万元、节能环保支出2037.44万元、农林水支出1472.01万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出491.09万元，比2025年预算减少58.65万元，减少8%，减少的主要原因是本年度人员经费预算减少。

其中：人员经费支出434.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出56.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3107.19万元，比2025年预算增加42.35万元，增加的主要原因是项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01项）2026年预算数为9.47万元，比2025年增加0.71万元，主要原因是2025年调入2人，社保核定基数增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为47.8万元，比2025年预算增加1.54万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026年预算数为3.26万元，与2025年预算数持平；其他社会保障和就业支出（99款）2026年预算数为1.96万元，比2025年预算增加0.16万元，主要原因是2025年调入2人，社保核定基数增加。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为26.17万元，2025年预算数为25.54万元，比2025年预算增加0.63万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3、农林水支出（213类）林业和草原支出（02款）行政运行支出（01项）2026年预算数为408.26万元，2025年预算数为469.95万元，比2025年预算减少61.69万元；（05项-2025年甘肃省庆阳市东南部及马莲河流域陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县人工造乔木林（县级配套）和国家重点生态功能区转移支付）2026年预算数为461.79万元，2025年预算数为0万元；（07项-国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目）2026年预算数为165万元，2025年预算数为0万元；（238项-退耕还林还草）2026年预算数为438.77万元；2025年预算数为1014.31万元，比2025年预算减少575.54万元，主要原因是下达的项目兑现年份已到期。

4、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）生态保护（01项-生态护林员工资）2026年预算数为891.5万元，2025年预算数为966.4万元；森林保护修复（05款）森林保护修复（01项-非国有林生态保护补偿）2026年预算数为1145.94万元，2025年预算数为1127.2万元；主要原因是面积减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.29万元，较2025年预算持平。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0.47万元，较2025年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费5.82万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.82万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.48万元，较2025年预算增加0.14万元，增长的主要原因是项目增加，培训次数增多。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.9万元，其中：其他交通费用13.98万元，工会会费3.58万元，办公费23.55万元，其他商品和服务支出12.23万元，其他交通费用12.54万元，增长的主要原因是本年度将物业管理费及会议费调整到办公费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为252.37万元。其中：办公用房1430平方米，价值71.02万元。单位共有公务用车2辆，价值42.33万元。单价20万元以上的设备价值139.02万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2026年非税收入30万元。

（三）重点项目情况

1、项目名称：2026年中央林业改革发展资金

项目概况:2018-2020年新一轮退耕还林延长期补助兑现工作；上一轮退耕还林纳入森林抚育兑现工作。

立项依据：根据相关文件要求。

实施主体：庆城县林业和草原局

实施周期：1年

实施计划：及时完成摸底工作，将惠农资金发放到农户手中。

年度预算安排：全部安排

预期总体目标：2018-2020年新一轮退耕还林延长期补助资金、上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金的兑现。

2、项目名称：2026年林业草原生态保护恢复资金

项目概况：完成国有林场护林员工资发放。完成公益林补偿金资金兑现。完成生态护林员管护劳务报酬支付。

立项依据：根据相关文件要求。

实施主体：庆城县林业和草原局

实施周期：1年

实施计划：及时完成摸底工作，将惠农资金发放到农户手中。

年度预算安排：全部安排

预期总体目标：及时完成国有林场护林员工资发放、公益林补偿金资金兑现、生态护林员管护劳务报酬的兑现。

（四）部门管理转移支付情况

部门管理转移支付项目3个。其中：2025年甘肃省庆阳市马莲河流域陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县人工造乔木林157.41万元；2025年甘肃省庆阳市东南部陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县人工造乔木林302.57万元；2026年县级配套-工作经费6万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2027年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县林业和草原局

2026年2月10日

附件：1.庆城县林业和草原局预算公开表

      2.庆城县林业和草原局单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2026年部门预算公开表-定案.xlsx

2026年项目目标申报表.xlsx

部门整体绩效2026.xlsx