| 索引号： | 621021/2026-00004 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2026-02-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县公安局 2026年单位预算公开情况说明
庆城县公安局
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
庆城县公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策及省市县党委政府工作部署，把坚持和加强党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
（一）拟定全县公安工作发展规划及有关规定，起草有关制度草案，部署、监督、检查全县公安工作。
（二）负责掌握影响社会稳定。
（三）负责全县公安机关侦查工作。
（四）负责全县治安管理工作。
（五）负责全县出入境管理工作。
（六）负责全县道路交通安全管理工作。
（七）负责对公共信息网络的安全保护工作，依法开展互联网违法有害信息监督处置、网络情报侦察、网络违法案件侦查打击等。 （八）组织、指导、协调禁毒工作。
（九）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。
（十）负责全县公安科学技术和信息化建设工作。
（十一）拟定全县公安机关警务装备配备和经费管理制度。负责全县公安机关警务保障工作。
（十二）贯彻落实公安队伍建设的方针政策，按规定权限管理干部。
（十三）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设机构8个，直属机构2个，派出机构17个。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年单位收支总预算12142.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算12142.18万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入12142.18万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入0万元；
其他收入0万元。
（二）支出预算
2026年支出预算12142.18万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出11167.18万元，占91.97%；项目支出975万元，占8.03%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出12142.18万元，包括：公共安全支出10560.69万元、社会保障和就业支出1040.96万元、卫生健康支出540.53万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出11167.18万元，比2025年预算增加263.97 万元，增长2.42%，增长的主要原因是人员经费增加225.22万元，
公用经费增加38.75万元。
其中：人员经费支出9148.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出2019.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算975万元，比2025年预算减少16.9万元，减少的主要原因是车辆购置费减少。
保障运转经费8个，主要是：
项目1：警犬驯养费20万元。
项目2：数字化城市管理系统、乡镇监控、周祖农耕文化产业园监控工程租赁费138.4万元。
项目3：户口证件工本费4万元。
项目4：禁毒经费30万元。
项目5：辅警服装购置费71.1万元。
项目6：车辆购置费82.5万元。
项目7：武警中队执勤设施设备保障6万元。
项目8：武警中队营房场地设施保障10万元
其他项目1个，主要是全省公安机关政法纪检监察转移支付资金 613万元.
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（204 类）公安（02款）行政运行 （01项）2026 年预算数为10560.69万元，比2025年预算增加786.57万元， 主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01项）2026年预算数为63.39万元，比2025年预算增加5.54万元，主要原因是退休人员经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算847.13万元，比2025年增加45.22万元，主要原因为养老保险基数变动。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026年预算数为84.53万元，比2025年预算增加7.23万元，基本持平；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为45.91万元，比2025年预算减少41.12万元，本年度丧葬抚恤支出预算增加。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为540.53万元，比2025年预算增加19.17万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算264.65万元，较2025年预算减少27.5万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化。
2.公务接待费3.92万元，较2025年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费260.73万元（其中：公务用车购置82.5万元，公务用车运行维护费178.23万元），较2025年预算减少 27.5万元，下降25%，下降的主要原因是公务用车购置费减少。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费99.25万元，较2025年预算增加4.45万元，增长4.6 %，增长的主要原因是本年度培训人次增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费2461.25万元（其中铸牢中华民族共同体意识资金1万元），较2025年预算增加146.05万元，增长6.3%，增长的主要原因是本年度公用经费增加。
七、政府采购安排情况
2026年，本单位政府采购预算总额1899.95万元，其中：政府采购货物预算1577.35万元，政府采购工程预算213万元，政府采购服务预算109.6万元。
2026年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金899.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1000万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为12872.47万元。其中：办公用房37748.67 平方米，价值5057.12万元。预算部门（单位）共有公务用车38辆，价值620.26万元。单价20万元以上的设备价值2542.3万元。2026年拟采购固定资产约750万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收200万元。全部为罚没收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2026年，部门管理转移支付资金613万元，为一般公共预算项目，较2025年增长10万元，增长的主要原因为中央和省级转移支付拨付金额增加。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6 个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送财政，随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目无变动。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标77个、三级指标80个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县公安局
2026年 2 月13日
附件：1.庆城县公安局 2026年单位预算公开表
2.庆城县公安局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,142.18 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 10,560.69 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,040.96 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 540.53 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12,142.18 | 本 年 支 出 合 计 | 12,142.18 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 12,142.18 | 支 出 总 计 | 12,142.18 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 12,142.18 |
财政拨款 | 11,529.18 |
一般性转移支付 | 613.00 |
本年收入合计 | 12,142.18 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 12,142.18 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 12,142.18 | 11,167.18 | 975.00 | |
公共安全支出 | 10,560.69 | 9,585.69 | 975.00 | |
公安 | 10,544.69 | 9,585.69 | 959.00 | |
行政运行 | 9,931.69 | 9,585.69 | 346.00 | |
其他公安支出 | 613.00 | 613.00 | ||
武装警察部队 | 16.00 | 16.00 | ||
武装警察部队 | 16.00 | 16.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,040.96 | 1,040.96 | ||
行政事业单位养老支出 | 910.52 | 910.52 | ||
行政单位离退休 | 63.39 | 63.39 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847.13 | 847.13 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
抚恤 | 84.53 | 84.53 | ||
死亡抚恤 | ||||
其他优抚支出 | 84.53 | 84.53 | ||
其他社会保障和就业支出 | 45.91 | 45.91 | ||
其他社会保障和就业支出 | 45.91 | 45.91 | ||
卫生健康支出 | 540.53 | 540.53 | ||
行政事业单位医疗 | 540.53 | 540.53 | ||
行政单位医疗 | 540.53 | 540.53 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 12,142.18 | 一、本年支出 | 12,142.18 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 12,142.18 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | 10,560.69 | ||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 1,040.96 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 540.53 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 12,142.18 | 支 出 总 计 | 12,142.18 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 12,142.18 | 12,142.18 | 11,167.18 | 975.00 | ||||||
庆城县公安局 | 12,142.18 | 12,142.18 | 11,167.18 | 975.00 | ||||||
庆城县公安局 | 12,142.18 | 12,142.18 | 11,167.18 | 975.00 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 12,142.18 | 11,167.18 | 975.00 | |
204 | 公共安全支出 | 10,560.69 | 9,585.69 | 975.00 |
20402 | 公安 | 10,544.69 | 9,585.69 | 959.00 |
2040201 | 行政运行 | 9,931.69 | 9,585.69 | 346.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 613.00 | 613.00 | |
20401 | 武装警察部队 | 16.00 | 16.00 | |
2040101 | 武装警察部队 | 16.00 | 16.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,040.96 | 1,040.96 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 910.52 | 910.52 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 63.39 | 63.39 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847.13 | 847.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20808 | 抚恤 | 84.53 | 84.53 | |
2080801 | 死亡抚恤 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 84.53 | 84.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.91 | 45.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.91 | 45.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 540.53 | 540.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 540.53 | 540.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 540.53 | 540.53 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,167.18 | 9,148.03 | 2,019.15 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2,019.15 | 2,019.15 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 178.23 | 178.23 | |||
30201 | 办公费 | 1,338.92 | 1,338.92 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 178.60 | 178.60 | |||
30239 | 其他交通费用 | 140.82 | 140.82 | |||
30216 | 培训费 | 99.25 | 99.25 | |||
30228 | 工会经费 | 79.40 | 79.40 | |||
30217 | 公务接待费 | 3.92 | 3.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 9,000.11 | 9,000.11 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,414.21 | 1,414.21 | |||
30107 | 绩效工资 | 597.64 | 597.64 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,935.65 | 2,935.65 | |||
30103 | 奖金 | 340.57 | 340.57 | |||
30101 | 基本工资 | 2,278.46 | 2,278.46 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 847.13 | 847.13 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 45.91 | 45.91 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.43 | 110.43 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 430.10 | 430.10 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 147.92 | 147.92 | |||
30302 | 退休费 | 63.39 | 63.39 | |||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | 84.53 | 84.53 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 264.65 | 3.92 | 82.50 | 178.23 | 99.25 | ||
庆城县公安局 | 264.65 | 3.92 | 82.50 | 178.23 | 99.25 | ||
庆城县公安局 | 264.65 | 3.92 | 82.50 | 178.23 | 99.25 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 2,461.25 | 1,695.75 | 765.50 |
2 | 公务用车购置及运行维护费 | 260.73 | 178.23 | 82.50 |
3 | 办公费 | 2,001.92 | 1,338.92 | 663.00 |
4 | 其他商品和服务支出 | 178.60 | 178.60 | |
5 | 专用材料费 | 20.00 | 20.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 613 | 613 | ||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2026年度）
单位名称 | 庆城县公安局 | ||||||
年度绩效目标 | 核心业务目标:打击犯罪维护社会安全，提升现行案件破案率，重点打击严重暴力犯罪、严打毒品违法犯罪，强化吸毒人员管控和社区戒毒康复，打击网络诈骗、网络赌博等；治安防控公共安全监管，降低黄赌毒警情，整治治安重点区域和行业场所，优化街面巡逻勤务，推进“雪亮工程”、智慧安防小区建设，提升预测预警预防能力。执法规范化与队伍建设目标：提升执法办案管理中心使用效能，规范接处警、案件办理，强化政治建警，落实全警实战大练兵，提升民警专业素养和应急处突能力，加强辅警规范化管理。围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进公安工作，紧紧围绕县委县政府和上级公安机关总体部署，继续在打造铁警队伍、创新社会治理、护航经济发展、深耕智慧警务、夯实基础建设五大品牌上出实招、下苦功，为全县经济社会高质量发展创造更加安全稳定的政治社会环境。 | ||||||
预算情况 （万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||
基本支出 | 人员经费 | 8531.9 | 上级财政补助 | ||||
公用经费 | 1421.4 | 上级财政补助 | |||||
合计 | 9953.3 | 本级财政安排 | 10323.8 | ||||
项目支出 | 本级 | 279.5 | 其他资金 | ||||
对下转移 支付 | 收入预算合计 | 10323.8 | |||||
合计 | 279.5 | 支出预算合计 | 10323.8 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支 管理 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | |
预算调整率 | ≤ | 20 | % | ||||
“三公”经费控制率 | = | 100 | % | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | 定性 | 符合政策规定 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | = | 100 | % | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 智慧安防小区监控覆盖数 | = | 112 | 个 | |
警犬训练次数 | = | 20 | 次/月 | ||||
移动警务设备配备数量 | = | 260 | 台 | ||||
举办禁毒宣传活动次数 | = | 8 | 次/年 | ||||
购置辅警服装人数 | = | 474 | 人 | ||||
定制迁移证及准迁证数量 | = | 60 | 本 | ||||
质量指标 | 重点工作完成率 | = | 100 | % | |||
警务设备质量合格率 | = | 100 | % | ||||
警犬训练技能达标率 | ≥ | 80 | % | ||||
购置设备合格率 | = | 100 | % | ||||
执法规范化达标率 | ≥ | 98 | % | ||||
时效指标 | 刑事案件侦破及时率 | = | 100 | % | |||
治安案件查处结案及时率 | = | 100 | % | ||||
证件制作及时率 | = | 100 | % | ||||
设备运营维护及时率 | = | 100 | % | ||||
接处警及时率 | = | 100 | % | ||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | |||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 挽回经济损失 | 定性 | 挽回 | ||
社会效益 | 打击违法犯罪 | 定性 | 有效打击 | ||||
执法质量提升 | 定性 | 提升 | |||||
群众安全感提升 | 定性 | 提升 | |||||
维护社会稳定 | 定性 | 有效维护 | |||||
生态效益 | 办公综合能耗降低 | 定性 | 较上年降低 | ||||
服务对象 满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | |||
可持续发展能力 指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 98 | % | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | ||||
改革创新 | 服务模式创新 | 定性 | 创新 | ||||
财政部门 | 业务股室 审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | |||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 禁毒经费 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城县公安局 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 53.42 | ||||
其中：财政拨款 | 53.42 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过合理规划和有效使用禁毒经费，提升公安局在毒品预防教育、缉毒执法、戒毒康复、毒品检测与评估等方面的工作能力和成效，遏制毒品违法犯罪活动的蔓延，保护公民身心健康，维护社会治安秩序，营造和谐稳定、无毒害的社会环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办禁毒宣传活动次数 | =8次 | |||
质量指标 | 举办宣传活动合格率 | =100% | ||||
时效指标 | 举办宣传活动及时率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少 | |||
社会效益指标 | 吸毒人员新增率 | 降低 | ||||
涉毒犯罪发案率 | 下降 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 有效维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 户口证件工本费 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城县公安局 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 4 | ||||
其中：财政拨款 | 4 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
保障户口证件办理工作的顺利开展，确保工本费能够合理覆盖证件制作、印刷、存储、发放等环节的成本，维持业务正常运转；保证公平公正，让所有办理户口证件的群众按照统一标准缴纳费用，避免乱收费现象，维护户籍管理秩序；促进户籍管理信息化建设，将部分工本费合理用于改进户口证件办理系统，提高办理效率和服务质量，方便群众。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 证件办理数量 | 按需办理 | |||
质量指标 | 证件制作质量合格率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 证件制作及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提升户籍管理效率 | 提升 | ||||
提高办理效率和服务质量 | 提高 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 户籍管理规范性 | 持续规范 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 数字化城市管理系统建设项目费 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城县公安局 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 138.4 | ||||
其中：财政拨款 | 138.4 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
保障系统稳定运行，让监控设备24小时不间断工作，实现城市关键区域的实时监控，提升社会治安管控能力；有效整合资源，通过租赁合适的设备和服务，优化数字化管理系统，提高对城市管理和治安事件的响应速度；节约成本，在保证质量的前提下，通过合理的租赁安排，避免不必要的硬件购置和维护支出，使经费利用最大化，更好地服务城市安全与管理。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障系统正常运行数量 | =1个 | |||
监控小区数量 | =50个 | |||||
租赁监控探头数量 | =50个 | |||||
质量指标 | 监控设备合格率 | =100% | ||||
系统正常运行率 | =100% | |||||
时效指标 | 监控工作时间 | 24小时/天 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提高破案率 | 显著提高 | ||||
提升社会治安管控能力 | 提升 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 持续维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 警犬驯养费 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城县公安局 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20 | ||||
其中：财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过科学训练使警犬在追踪、搜捕、缉毒、防爆等专业技能上达到高水准，提升警犬作业能力，有效协助警方执行任务；保障警犬健康，支付其医疗、营养等相关费用，确保警犬能长期保持良好身体状态投入工作；促进警犬队伍建设，合理的驯养费支出有助于培养优秀的驯犬员，完善警犬训练体系，增强公安机关侦查破案及应急处突能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 警犬训练次数 | =20次/月 | |||
警犬健康检查次数 | =1次/季度 | |||||
质量指标 | 警犬训练技能达标率 | =80% | ||||
时效指标 | 警犬健康检查及时率 | ≥98% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提升警犬作业能力 | 提升 | ||||
提高破案率 | 显著提高 | |||||
治安案件发生率降低 | 降低 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 持续维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 警犬驯养员满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 辅警服装 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城县公安局 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 71.1 | ||||
其中：财政拨款 | 71.1 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过项目的实施，提升辅警队伍形象和公信力，提高辅警工作积极性，为辅警队伍的长远发展提供支持。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置辅警服装人数 | =474人 | |||
质量指标 | 购置服装质量合规率 | =100% | ||||
时效指标 | 购置服装及时率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提升辅警队伍形象和公信力 | 提升 | ||||
提高辅警工作积极性 | 提高 | |||||
提高工作效率 | 提高 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 持续维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 营房场地设施保障 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 庆城武警中队 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 36.4 | ||||
其中：财政拨款 | 36.4 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过高效押解工作，降低犯罪率，提高公共安全，同时确保押解工作安全，规范完成。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 取暖费补助人数 | =38人 | |||
人犯押解数 | =109人 | |||||
质量指标 | 押解任务完成率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 任务按时完成率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 降低犯罪率 | 降低 | ||||
营造良好社会环境 | 促进 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 持续维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 执勤设施设备保障 | |||||
主管部门及代码 | 庆城县公安局 023001 | 实施单位 | 武警庆城中队 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.05 | ||||
其中：财政拨款 | 3.05 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过购置先进的反恐装备，提升突发事件中的快速反应能力和处置能力，最大限度的保障反恐人员的安全，从而提升公众的安全感和政府的信任，维护社会稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置应急反恐装备数 | =38套 | |||
质量指标 | 装备质量合格率 | =100% | ||||
时效指标 | 购置装备及时率 | ≥95% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 保障反恐人员安全 | 保障 | ||||
提高工作效率 | 提高 | |||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 | 维护社会稳定 | 持续维护 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | |||
财政部门 | 业务股室审核意见 | （签章） | 绩效管理股审核意见 | （签章） | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册