庆城县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责研究提出全县中医药产业发展、规划和扶持政策，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药产业发展中的重大问题；2、负责全县中医药产业发展的综合服务与指导，协调指导全县中医药产业开发合作，参与企业培育，推动中医药服务贸易和相关产业发展工作，组织、协调和指导中医药对外交流与合作工作；3、负责开展全县中医药资源普查，组织、引导中药材规范化种植和中药材栽培技术研发，做好药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作；4、推进中药材生产、加工、销售融合发展，规范全县中药材开发、市场流通等行为，协调服务中医药产业企业发展；5、开展中医药产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作；6、负责中医药康养产业公共品牌建设，推动岐黄养生文化、技法、产品及康养文旅产业一体化发展，推进中医药产业和康养产业协调发展；7、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

庆城县中医药产业发展服务中心为公益一类正科级全额拨款事业单位，隶属于庆城县卫生健康局管理。核定编制11名，其中领导职数2名（1正1副），现有工作人员13人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算200.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算200.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入200.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算200.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出189.75万元， 占94.53%； 项目支出10.99万元，占5.47%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出200.74万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出18.36万元、其他支出182.38万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出189.75万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长的主要原因是新成立单位上年无数据。

其中：人员经费支出175.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.99万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是新成立单位上年无数据。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个0。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.14万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.61万元，较2024年预算增加0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是新成立单位上年无数据。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.20万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.91万元，较2024年预算增加23.91万元，增长100%，增长的主要原因是新成立单位上年无数据。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额14.94万元，其中：政府采购货物预算14.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.64万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

本单位为新成立单位无上年数据。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年庆城县中医药产业发展服务中心部门预算公开表.xlsx