庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障。

2、负责编制全县水资源保护规划，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理工作。

3、拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责全县水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位，金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质审查、申报工作；监督水利行业技术质量标准和小型水利工程规程、规范的落实。

5、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨县（区）、跨流域的重要水利工程；负责农村饮水安全，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。

6、指导防治水土流失。监督全县水土保持规划的实施；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

7、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。

8、开展水利科技和外事工作，负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

9、承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构情况：水务系统包括局机关及4个二级单位，即水务局（行政单位）、水务综合事务中心（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算789.06万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算789.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入789.06万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算789.06万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出711.46万元， 占90.16%； 项目支出77.6万元，占9.84 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出789.06万元，包括：农林水支出677.37万、社会保障和就业支出77.39万元、卫生健康支出34.30万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出711.46万元，比2024年预算减少16.95万元，下降2.3%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出644.23万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算77.6万元，比2024年预算减少474.61万元，减少85.94 %，减少的主要原因是项目减少。

2025年中央水利发展资金、2025年县级预算-工作经费。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为77.39万元，比2024年预算减少2.28万元，主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为34.30万元，比2024年预算减少0.77万元，主要原因是人员减少。

3、农林水支出（ 213类）水利（03款）行政运行（01项）、水利工程建设（05项）2025年预算数为677.34万元，比2024年预算减少488.14万元， 主要原因是项目减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.4万元，较2024年预算减少3.84 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费0.68万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费8.72万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费8.72万元），较2024年预算减少3.69万元，下降29.73%，下降的主要原因是车辆减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.55万元，较2024年预算减少0.14万元，下降2.46%，下降的主要原因是正常增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费67.23万元，较2024年预算增加0.61万元，增长0.91%，增长的主要原因是正常增减。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额15.40万元，其中：政府采购货物预算15.40万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为316.96万元。其中：办公用房2213.86平方米，价值20万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值50.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年中央水利发展资金

1、项目概况：新建农业灌溉井“以电折水”样本井1个，小型水库工程维修养护2座。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县水务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：新建农业灌溉井“以电折水”样本井1个，小型水库工程维修养护2座。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付72.6万元，较2024年预算增加72.6万元。

一般性转移支付72.6万元，具体项目有：

(1)山洪灾害防治21万元；

(2)山洪灾害防治设施维修养护30万元；

(3)小型水库维修养护20万元；

(4)水资源刚性约束与调度（水资源管理）1.6万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率低。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“资金支付率低。”问题，主要原因是个别项目为2年期项目。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6 个，其中，部门单位整体支出 1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2025年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                             庆城县水务局

                                                                           2025年2月10日

庆城县水务局2025年部门预算公开表.xlsx