庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训；

3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作；

5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、机构设置

庆城县动物疫病预防控制中心（简称庆城县疫控中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农业农村局，副科级事业单位。县疫控中心核定编制22名，现有在职职工26人，其中主任1人，副主任0人；高级职称8人，中级职称11人，助理级3人；工勤人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为754.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加417.53万元,增长123.86%,主要原因是单位人员增加项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计744.57万元,其中：财政拨款收入631.57万元,占84.82%；其他收入113.00万元,占15.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.49万元,其中：基本支出365.77万元,占49.33%；项目支出375.73万元,占50.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为631.57万元。与上年相比,各增加327.59万元,增长107.77%。主要原因是单位人员增加项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出631.57万元,较上年决算数增加327.59万元,增长107.77%。主要原因是单位人员增加项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出631.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.21万元,占5.89%；卫生健康支出18.74万元,占2.97%；农林水支出575.62万元,占91.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.61万元,支出决算为631.57万元,完成年初预算的150.51%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为36.88万元,支出决算为37.21万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为13.79万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的135.88%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

12．农林水支出年初预算数为368.94万元,支出决算为575.62万元,完成年初预算的156.02%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.77万元。其中：

人员经费341.20万元,较上年决算数增加98.27万元,增长40.45%,主要原因是单位人员增加。

公用经费24.57万元,较上年决算数增加14.44万元,增长142.6%,主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.23万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数，主要原因用车成本控制,较上年决算数增加0.61万元,增长39.0%,主要原因是人员增加业务增加出车次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.32万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数，主要原因用车成本控制,较上年决算数增加0.61万元,增长39.0%,主要原因是人员增加业务增加出车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.32万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数，主要原因用车成本控制,较上年决算数增加0.61万元,增长39.0%,主要原因是人员增加业务增加出车次数增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.91万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费控制。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置车辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。

本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数减少0.09万元,下降33.33%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数减少0.36万元,下降40.91%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金88万元。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

“2023年庆城县黄牛提升项目”资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购冻精4000支 ；二是完成购买液氮4000升；三是购买输精枪、长臂手套等配套耗材。2023年庆城县黄牛提升项目绩效自评情况：优。

“2023庆城县兽医实验室能力提升项目”资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验室的回风、排风系统改造 ；二是完成兽医实验室仪器设备补充更新；三是完成实验设备、耗材购置。2023庆城县兽医实验室能力提升项目绩效自评情况：优。

“2023年度畜禽遗传资源保护和种禽性能测定项目”资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成对1500只湖羊进行性能测定 ；二是完成购买电子耳标、防护服等配套物资；三是完成购买母羊预混料。2023年度畜禽遗传资源保护和种禽性能测定项目绩效自评情况：良。

三、部门绩效评价结果

根据项目设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县动物疫病预防控制中心

2024年8月29日

庆城县动物疫病预防控制中心(2).xlsx

动物疫控中心畜禽遗传资源保护和种禽性能测定项目自评价报告.pdf

动物疫中心2023年是实验室能力提升自评报告.pdf

动物疫控中心整体绩效报告.pdf

庆城县动物疫控中心2023年黄牛改良提升项目.pdf