庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县民政局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定;负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

2、负责全县社团登记管理和监督检查工作。

　　3、牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。

　　4、指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

　　5、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

　　6、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

8、会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

（二）机构设置

庆城县民政局属行政编制单位，编制26人，实有人员31人。其中正科级5人，副科级5人，科员及工勤人员21人，退休6人（已移交社保局），遗属3人。内设办公室，社会组织、慈善和区划地名、基层政权建设治理股，社会救助、社会事务、儿童福利和养老服务股3个股室，主要职责分别是：

　　（1）办公室。负责机关日常运转，承担党务、纪检监察、信息、安全、保密、信访、政务服务及财务等工作。

    （2）社会组织、慈善和区划地名、基层政权建设治理股。贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。负责全县社会组织党建工作。贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，审核上报审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，组织、指导行政区域界线的勘定和管理，审核县内重要自然地理实体的命名、更名。

　　（3）社会救助、社会事务、儿童福利和养老服务股。贯彻落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金发放和监管工作。参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关政策。承办全县城乡社会救助信息管理工作，组织、指导全县社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作。推进全县婚俗和殡葬改革，贯彻落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县内生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承担全县老年人福利工作，贯彻落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计12351.41万元，支出总计12351.41万元。与2019年决算数相比，收入增加388.28万元、增长3.25%，支出增加388.28万元、增长3.25%，主要原因是本年度困难群众基本生活救助补助资金和专项经费支出较上年度均有所增加。

本部门2020年度收入合计12040.68万元，其中：财政拨款收入11998.13万元，占99.65%；其他收入42.55万元，占0.35%。

本部门2020年度支出合计11914.81万元，其中：基本支出657.55万元，占5.52%；项目支出11257.26万元，占94.48%。

本部门2020年度年末结转和结余436.6万元，较上年增加1.35万元，主要原因是本年度政府性基金部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计11998.13万元，较上年决算数增加533.26万元，增长4.65%。较年初预算数增加4255.09万元，增长54.95%，主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计11877.32万元，较上年决算数增加494.66万元，增长4.35%。主要原因是困难群众基本生活救助补助资金支出较上年有所增加。较年初预算数增加3699.03万元，增长45.23%，主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11198.42万元，占94.28%，较年初预算数增加3455.38万元，主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金；农林水支出141.25万元，占1.19%，较年初预算数增加141.25万元，主要原因是年中追加安排了驻村干部补助和村务监督委员会务工补贴；其他支出537.65万元，占4.53%，较年初预算数增加537.65万元，主要原因是政府性基金列支其他支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出655.55万元。其中：人员经费462.35万元，较上年增加110.57万元，主要原因是人员工资增加。公用经费193.19万元，较上年增加44.15万元，主要原因是年中追加安排了标准门牌制作专项经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数增加-0.18万元，较上年支出数增加-0.27万元，主要原因是公务接待次数较上年度有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.73万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.07万元，较上年支出数增加-0.17万元，主要原因是本年度业务检查次数较上年度有所减少。

公务接待费0.33万元，主要用于接待上级部门调研和相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.11万元，较上年支出数增加-0.11万元，主要原因是公务接待次数较上年度有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次37人。2020年本部门人均接待费88.62元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出193.19万元，机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、培训费等支出。机关运行经费较2019年增加44.15万元，增长29.62%，主要原因是年中追加安排了标准门牌制作专项经费。2020年本部门会议费支出0.12万元，会议费主要用于开支会议室租金。2020年本部门培训费支出2.54万元，培训费主要用于开支干部职工外出学习培训产生的住宿费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是福利中心业务车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额434.14万元，其中：政府采购货物支出434.14万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2020年度上级部门委托甘肃信立德会计师事务所对庆城县社会福利服务中心升级改造项目、养老机构运营补贴省级补助项目、居家养老服务运营补贴项目、未成年保护中心建设项目、孤儿助学等5个项目开展了绩效评价，涉及政府性基金预算支出330.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.5%。

根据年初设定的绩效目标，未成年保护中心建设项目自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为255万元，完成预算的85%。主要产出和效果：未成年保护中心的建成，将对离家在外、自身无力解决食宿的流浪乞讨未成年人提供救助服务，保障生活无着的流浪乞讨未成年人生命安全，使他们在生活和医疗方面得到基本的保障,进一步提升市容市貌。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2020年度庆城县民政局部门决算公开报表.xls

未成年人保护中心建设项目自评表.xls