庆城县人民政府

庆城县民政局2017年度部门决算

一、部门情况

（一）主要职能

1、贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

    2、负责全县社团登记管理和监督检查工作。

3、负责组织协调救灾工作和自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。

4、牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助和临时生活救助工作。

5、指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

6、负责拟定全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

8、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

10、负责优抚对象的接待、抚恤和补助工作；负责革命烈士和有关人员伤残等级评定审核工作。负责全县烈士纪念建筑物维修管理工作；承担全县双拥工作领导小组的日常业务工作，组织开展全县双拥工作。

11、负责城镇退役士兵、转业士官、残疾士兵的接受安置和服务管理工作。

12、会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

13、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

（二）机构情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，行政单位1个。
　　（三）人员构成情况
　　全局共有编制32个，实有在职干部职工34人，其中科级干部10人，一般干部24人。退休6人，遗属2人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计13052.40万元，与 2016 年决算数相比，收入减少366.87万元，减幅2.73% ，主要原因是2017年政府性基金预算财政拨款数减少。支出总计13456.77万元，与2016 年决算数相比，支出增加374.95万元，增幅2.87% ，主要原因是：社会救助体系进一步完善，各类救助保障标准提高，社会保障和就业支出数增加。

2、2017年，年初结转和结余1111.21万元，本年收入13052.40万元，其中，财政拨款收入13049.92万元，占99.98%；其他收入2.48万元，占0.02%。
　　3、2017年，决算总支出13456.77万元。按支出经济分类：基本支出12907.44万元，占95.92%；项目支出549.33万元，占4.08%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出11648.33万元，占86.56 %；医疗卫生（类）支出566.68万元，占4.21%；其他支出1241.76万元，占9.23%。年末结转和结余706.84万元。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    1、本部门2017年度财政拨款收入12203.92万元，较上年决算数增加1373.66万元，增幅12.68%。主要原因是社会救助体系进一步完善，各类救助保障标准提高，一般公共预算财政拨款数增加。

2、本部门2017年度财政拨款支出12203.92万元，较上年决算数增加839.05万元，增幅7.38%。主要原因是社会保障和就业支出数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出12123.76万元。其中：人员经费11985.20万元，较上年增加1137.81万元，主要原因是各类救助保障标准的提高，救济费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费138.57万元，较上年减少159.92万元，主要原因是2016年对办公楼进行了加固维修。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况
　　2017年度本部门“三公”经费支出共计3.16万元，较年初预算数减少0.92万元，较上年支出数减少3.55万元，主要原因是公务接待次数减少和公车改革，公务用车收回，仅保留救灾专用车辆1辆。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　1、2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，没有变化，较上年支出数（增加）减少 0万元，没有变化。
　　2、公务车运行维护费2.70万元，主要用于车辆燃油及维修保养。费用支出较年初预算数减少0.92万元，主要原因是对救灾专用车辆的严格管理。较上年支出数减少3.44万元，主要原因是公车改革，公务用车收回，仅保留救灾专用车辆1辆。公务车辆购置费0万元，较上年没有变化。
　　3、公务接待费0.46万元，主要用于上级部门的正常国内公务接待，费用支出较年初预算数减少0.0047万元，主要原因是公务接待数量减少；较上年支出数减少0.11万元，主要原因是本年度接待次数减少。
　　四、2017年其他重要事项情况说明
　　1、本部门2017年机关运行经费支出138.57万元，机关运行经费主要用于保障部门办公、印刷、邮电、差旅、水电、采暖、劳务、公务用车运行维护等费用，比上年减少159.92万元，变化的主要原因是：2016年对办公楼进行了较大型的加固维修。
　　2、国有资产占用情况说明
　　截止2017年12月31日，本部门资产总额637.02万元，其中通用设备98.65万元，家具、用具77.89万元，专用设备60.66万元，土地、房屋及构筑物400万元，救灾专用车辆1辆。　                           

3、政府采购支出情况说明
　　本部门2017年政府采购支出总额19.54万元，其中：政府采购货物支出15.49万元,政府采购服务支出4.05万元、政府采购工程支出0万元，主要用于购置办公设备、家具以及印刷品支出。
　　4、绩效管理工作开展情况：本部门2017年度无此项业务。
　　5、基金预算收支情况：2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1038.59万元，本年收入846万元，本年支出1211.19万元，年末结转和结余673.41万元。
　　五、有关名词解释
　　财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  庆城县民政局.xls