庆城县人民政府

庆城县民政局2017年部门预算

一、部门主要职责及机构设置情况

县民政局隶属于庆城县人民政府职能部门，科级建制，现有职工39人,其中正式在职职工39人（正科 8人，副科5人，科员及其他人员 26 人），退休3人,遗属2人。

主要职责：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

（二）负责全县社团登记管理和监督检查工作。

（三）负责组织协调救灾工作和自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。

（四）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助和临时生活救助工作。

（五）指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

（六）负责拟定全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

（八）负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

（十）负责优抚对象的接待、抚恤和补助工作；负责革命烈士和有关人员伤残等级评定审核工作。负责全县烈士纪念建筑物维修管理工作；承担全县双拥工作领导小组的日常业务工作，组织开展全县双拥工作。

（十一）负责城镇退役士兵、转业士官、残疾士兵的接受安置和服务管理工作。

（十二）会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

（十三）承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入32512006.22 元，其中，本年部门预算收入20737630.90 元，上年结转11774375.32元。部门预算总支出32512006.22 元，其中，基本支出4486130.90元，项目支出28025875.32元。

基本支出中安排在职、退休人员工资支出3353887元，公用经费236675.9元。

项目支出中，政策性配套950000元，一次性安排671200元，提前下达专项5351600元，部门决算结转资金11774375.32元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年无出国出境费，与上年无变化；本年安排公务接待费4640.7元，2016年安排公务接待费5769.09元，与上年对比减少19.6%；本年安排公务用车运行维护费36180元，2016年安排公务用车运行维护费99990元，与上年对比减少63.82%，原因是实施公务用车制度改革后，本单位公务用车经核减仅保留救灾专用车一辆。

2、会议费

本年安排支出会议费13500元，2016年安排会议费13500元，与上年无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费7600元，2016年安排培训费7200元，与上年对比增长5.56 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费236675.9元，其中：办公费17100元，印刷费3420元，水费15595.2元，邮电费13680元，办公用房取暖费49840元，物业管理费9000元，差旅费58140元，维修维护费3800元，会议费13500元，培训费7600元，公务接待费4640.7元，其他商品及服务支出1900元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年计划采购办公用品及耗材18000元，印刷品25400元，制作奖牌、匾幛、喷绘等3750元，车辆保险及其他费用26000元，共计73150元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县民政局部门预算公开表格.xls