庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民政局主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，负责拟订全县民政事业发展规划和相关政策，并组织实施、监督检查。

2.负责全县社团登记管理和监督检查工作。

3.贯彻执行全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行行政区划，行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡（镇）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

5.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业单位建设；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。

7.制定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，协调落实应对人口老龄化政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11.承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

12.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

残疾人联合会主要职责：

1.认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，发展和管理全县残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

4.开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

庆城县民政局属行政单位，共有编制26人（含二级单位），现有在职人员30人，退休人员8人（已移交社保局），遗属2人。机关内设3个股室：办公室，社会组织、慈善和区划地名股，社会救助、社会事务、老龄养老和儿童福利股3个股室。辖庆城县社会救助服务中心、庆城县社会福利服务中心、庆城县婚姻登记处、庆城县养老综合服务中心4个二级单位。

残疾人联合会独立编制机构共1个,内设办公室、办证室、财务室、康复室、教就室五个股室，2024年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），其中公务员6人、事业管理人员3人、机关工勤1人、合同制工人1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13538.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加13538.76万元，增长0.00%，主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13503.74万元,其中：财政拨款收入13503.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13503.63万元,其中：基本支出506.69万元,占3.75%；项目支出12996.94万元,占96.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13505.03万元。与上年相比,各增加13505.03万元，增长0.00%增加13505.03万元，增长100%。主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12830.38万元,较上年决算数增加12830.38万元，增长0.00%。主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12830.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12673.96万元,占98.78%；卫生健康支出29.92万元,占0.23%；农林水支出93.83万元,占0.73%；资源勘探工业信息等支出32.67万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2499.28万元,支出决算为12830.38万元,完成年初预算的513.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2086.73万元,支出决算为12673.96万元,完成年初预算的607.36%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助补助资金未纳入年初预算，且年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金；2024年将全县事业单位残疾人保障金584万预算到本单位，因该项资金已在各单位做了预算，所以在2024年结转指标时已做相应的核减指标。

2．卫生健康支出年初预算数为28.34万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为137.70万元,支出决算为93.83万元,完成年初预算的68.14%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出33.83万元，剩余部分调剂至社会工作部；增加其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60万元。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是超长期特别国债-以旧换新支持居家适老化改造物品材料购置（民政领域）部分指标下达科目为其他制造业支出。

5．其他支出年初预算数为246.51万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是结转福彩公益金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.69万元。其中：

人员经费468.92万元,较上年决算数增加468.92万元，增长0.00%增加468.92万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为468.92万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.78万元,较上年决算数增加37.78万元，增长0.00%增加37.78万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为37.78万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、咨询费、公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入673.25万元,本年支出673.25万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付适老化改造资金622.72万元、“福彩圆梦•孤儿/事实无人抚养儿童助学工程”补助资金35.5万元，支付居家养老服务平台通信费、殡仪馆建设项目勘测定界费等4.31万元。支付2024年贫困重度残疾人家庭无障碍改造10.5万元、2024年残疾人评定补贴0.23万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.28万元,支出决算为3.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出,较上年决算数增加3.80万元，增长0.00%增加3.80万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为3.80万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位没有因公出国人员，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国人员，不存在产生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.45万元,支出决算为3.41万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数统计了当年正常运维支出，本年度额外叠加兑付了上年度未结清款项的支付,拖欠了本年度的费用,较上年决算数增加3.41万元，增长0.00%增加3.41万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为3.41万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.45万元,支出决算为3.41万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数统计了当年正常运维支出，本年度额外叠加兑付了上年度未结清款项的支付,拖欠了本年度的费用,较上年决算数增加3.41万元，增长0.00%增加3.41万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为3.41万元。

3.公务接待费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中严格控制了接待规模、压缩了非必要的接待开支,残疾人联合会2024年无公务接待，较上年决算数增加0.39万元，增长0.00%增加0.39万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为0.39万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待12批次52人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加37.78万元，增长0.00%增加37.78万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为37.78万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度不产生会议费。

本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元，增长0.00%增加0.39万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为0.39万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计542.48万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出184.43万元、政府采购服务支出358.04万元。授予中小企业合同金额542.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额542.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于本部门业务用车和福利中心业务用车，用于市内因公出行、业务检查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金12323.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。民政局城乡五保供养工作经费、社会福利中心工作经费、庆城县救助管理站建设项目资金、社会救助工作经费、配备婚姻登记智能化设备经费、2024年收养评估工作经费、慈善会工作经费、2024年就业补助资金、2024年高龄津贴-县级配套、2024年省市列为民办实事补助资金、2023年乡镇综合养老服务中心项目补助资金（省级）、2024年衔接资金-玄马镇综合养老服务中心维修改造项目、甘肃省财政厅关于下达市县疫情防控财力补助的通知、2024年村务监督委员会主任误工补贴、2024年超长期特别国债-以旧换新支持居家适老化改造物品材料购置（民政领域）、困难群众救助补助资金等级为“优秀”，老年人福利事业经费、全县标准门楼牌设置工作经费、高龄津贴省级补助资金、第二次全国地名普查补助资金、庆城县殡仪馆建设项目、救济费、庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备项目、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、彩票公益金等级为“良好”。残疾人联合会2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、2024年康复就业创业培训项目、2024年村残疾人专职委员务工补贴等级为“优秀”，2024年全省残疾人日间照料项目、2024年乡镇残疾人专职委员工资、2024年70岁以上残疾人生活补助、2024年残疾人辅具适配资金等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为92.1分。全年预算数为12996.94万元,执行数为12996.94万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映城乡五保供养工作经费、社会福利中心工作经费、庆城县救助管理站建设项目资金、社会救助工作经费、配备婚姻登记智能化设备经费、2024年收养评估工作经费、慈善会工作经费、全县标准门楼牌设置工作经费、2024年就业补助资金、2024年高龄津贴-县级配套、高龄津贴省级补助资金、2024年省市列为民办实事补助资金、2023年乡镇综合养老服务中心项目补助资金（省级）、2024年衔接资金-玄马镇综合养老服务中心维修改造项目、甘肃省财政厅关于下达市县疫情防控财力补助的通知、2024年村务监督委员会主任误工补贴、2024年超长期特别国债-以旧换新支持居家适老化改造物品材料购置（民政领域）、庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备项目、困难群众救助补助资金、老年人福利事业经费、第二次全国地名普查补助资金、庆城县殡仪馆建设项目、救济费、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、彩票公益金、2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、2024年全省残疾人日间照料项目、2024年全省残疾人日间照料项目、2024年村残疾人专职委员务工补贴、2024年乡镇残疾人专职委员工资、2024年乡镇残疾人专职委员工资、2024年残疾人辅具适配资金33个项目绩效自评结果。

1.“城乡五保供养工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.32分。项目全年预算数为17.756593万元,执行数为12.994993万元,完成预算的73.18%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于社会救助政策宣传资料印刷等。该项目的实施有效提高群众社会救助政策的知晓率，各项救助工作标准化建设有序开展，规范化管理水平有所提升。项目绩效自评情况：优。

2.“社会福利中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于庆城县社会福利服务中心日常办公用品购买、工作人员工资发放等，以保障福利中心政策运转。项目绩效自评情况：优。

3.“庆城县救助管理站建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.0842万元,执行数为16.0842万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于支出庆城县救助管理站建设项目工程质保金，强化工程质量全周期保障，规范项目资金监管流程，提升参建主体责任意识，优化项目后期运维管理。项目绩效自评情况：优。

4.“社会救助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.17分。项目全年预算数为9万元,执行数为6.450053元,完成预算的71.67%。项目绩效目标完成情况：该资金纳入单位办公经费，用于日常办公支出及各类民政业务宣传资料印刷费用支出等，保障了单位日常运转，加大了民政政策宣传力度。项目绩效自评情况：优。

5.“老年人福利事业经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.51分。项目全年预算数为10.2064万元,执行数为0.524元,完成预算的5.13%。项目绩效目标完成情况：该资金为以前年度结转资金，用于居家养老服务平台通信费用支出，保障了系统的稳定运行，为平台高效运转及养老服务优质供给奠定了坚实基础。项目绩效自评情况：良。

6.“配备婚姻登记智能化设备经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为0.0452万元,执行数为0.0452元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年婚姻登记处维修改造及设备购置项目结转资金，通过实施婚姻登记处维修改造及设备购置项目，设立“四室一厅”，即离婚室、婚姻家庭辅导室、婚姻家庭调解室、档案室及办证大厅。有力推进了我县婚姻登记处标准化建设，进一步提升了婚姻登记工作水平和服务能力。项目绩效自评情况：优。

7.“2024年收养评估工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为3万元,执行数为1元,完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于儿童收养登记评估费用的支出，保障评估工作规范开展，维护被收养人合法权益，促进收养制度完善与发展，提升社会对收养工作的认可度。项目绩效自评情况：优。

8.“慈善会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金为以前年度结转资金，通过科学规划资金分配、提升执行透明度与专业性，实现从“资源投入”到“问题解决”的有效转化，推动慈善事业可持续发展。项目绩效自评情况：优。

9.“全县标准门楼牌设置工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.49分。项目全年预算数为1.40495万元,执行数为0.28万元，完成预算39.34%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于全县门楼牌制作与安装等费用支出，通过标准门楼牌设置，结合二维码技术应用，公安机关能够快速准确地获取地址信息，提升了治安管理效率。同时，在火灾救援、应急求救等紧急情况中，救援人员能够依据标准门楼牌快速找到救援地点，为救援工作争取宝贵时间。项目绩效自评情况：良。

10.“第二次全国地名普查补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为49.7035万元,执行数为10万元，完成预算20.12%。项目绩效目标完成情况：该资金为以前年度结转资金，主要用于庆城县第二次全国地名普查档案整理服务项目费用支出，通过完成地名普查档案整理归档工作，进一步提升地名管理工作和地名综合服务水平。项目绩效自评情况：良。

11.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.788万元,执行数为4.788万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于2023年职业技能（养老护理员）培训补贴费用支出，提高了养老护理员持证比例，提升了养老护理员职业技能水平，推动了养老服务机构规范化、专业化发展。项目绩效自评情况：优。

12.“2024年高龄津贴-县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.49分。项目全年预算数为353.54万元,执行数为229.71万元，完成预算64.97%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于全县80-89周岁老年人生活补贴发放，提高老年人生活质量，减轻家庭经济压力，完善社会保障体系，促进社会和谐稳定。项目绩效自评情况：优。

13.“高龄津贴省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.82分。项目全年预算数为62.696万元,执行数为17.674万元，完成预算28.19%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于全县90周岁以上老年人生活补贴发放，提高老年人生活质量，减轻家庭经济压力，完善社会保障体系，促进社会和谐稳定。项目绩效自评情况：良。

14.“庆城县殡仪馆建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.36分。项目全年预算数为1387万元,执行数为50万元，完成预算3.6%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于庆城县殡仪馆项目建设，满足殡葬服务需求，保障民生权益，推动殡葬改革，促进移风易俗。项目绩效自评情况：良。

15.“2024年省市列为民办实事补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为260万元,执行数为193.999959万元，完成预算74.62%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于庆城县玄马镇综合养老服务中心维修建设项目及庆城县三十里铺镇曹塬村、玄马镇桑梨塬村、驿马镇儒林村、土桥乡王塬村、桐川镇小塬子、蔡口集乡高塬村6个村级互助幸福院改造提升项目，通过该项目的实施，全县养老服务体系不断完善，基本养老服务供给不断提高，进一步填补村级养老服务短板。项目绩效自评情况：优。

16.“2023年乡镇综合养老服务中心项目补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.58分。项目全年预算数为120万元,执行数为55万元，完成预算45.83%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年结转省市列为民办实事省级补助资金，主要用于庆城县驿马镇综合养老服务中心维修项目，通过该项目的实施，全县养老服务体系不断完善，基本养老服务供给不断提高，进一步填补村级养老服务短板。项目绩效自评情况：优。

17.“2024年衔接资金-玄马镇综合养老服务中心维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于庆城县玄马镇综合养老服务中心维修建设项目，通过该项目的实施，全县养老服务体系不断完善，基本养老服务供给不断提高，进一步填补村级养老服务短板。项目绩效自评情况：优。

18.“救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为41.06045万元,执行数为1.9734万元，完成预算4.81%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于全县60年代精简退职职工、计划生育后遗症城乡定期救助人员、路线教育积极分子生活补助支出。以及其他城乡困难群众以及残疾人的临时一次性救济支出。通过该项目的实施，定期定救对象及低收入群体基本生活水平得到稳步提高。项目绩效自评情况：良。

19.“甘肃省财政厅关于下达市县疫情防控财力补助的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.12656万元,执行数为1.12656万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金为以前年度结转的卫健部门划拨的疫情防控期间电费，后来纳入办公经费，主要用于单位电费支出，有效保障了机关日常运转。项目绩效自评情况：优。

20.“2024年村务监督委员会主任误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为33.825万元,执行数为33.825万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于发放153名村务监督委员会主任务工补贴，通过该项目的实施，村组干部收入水平稳步提升，村组干部工作积极性持续提高。项目绩效自评情况：优。

21.“2024年超长期特别国债-以旧换新支持居家适老化改造物品材料购置（民政领域）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为655.390071万元,执行数为655.390071万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，共计发放补贴860户，促进了养老服务消费升级，提升了老年人生活自理能力和居家生活品质。项目绩效自评情况：优。

22.“庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.43分。项目全年预算数为2.345476万元,执行数为1.508028万元，完成预算64.29%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备项目——天然气大灶安装费用支出，通过该项目的实施，养老服务硬件设施全面升级，老年人居住环境显著改善；设备配置更加科学合理，服务质量进一步得到提升；安全保障体系进一步完善，风险防控能力得到增强。项目绩效自评情况：优。

23.“提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为60万元,执行数为9万元，完成预算15%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于“福彩圆梦.孤儿助学工程”补助，通过资助接受高等教育孤儿，有效减轻孤儿家庭生活负担，推进儿童福利事业发展。项目绩效自评情况：良。

24.“彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.24分。项目全年预算数为171.1541万元,执行数为38.3041万元，完成预算38.3041%。项目绩效目标完成情况：支出“福彩圆梦•孤儿/事实无人抚养儿童助学工程”补助资金35.5万元、殡仪馆勘测定界费0.15万元、居家养老服务平台通信费2.601万元、婚姻登记处窗帘费0.0531万元，通过这些项目的实施，有效减轻了孤儿/事实无人抚养儿童家庭生活负担，推进儿童福利事业发展；保障了居家养老服务系统的稳定运行，为平台高效运转及养老服务优质供给奠定了坚实基础；满足殡葬服务需求，保障民生权益，推动殡葬改革，促进移风易俗。项目绩效自评情况：良。

25.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.39分。项目全年预算数为11949.606006万元,执行数为11214.774万元，完成预算93.85%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿/事实无人抚养儿童生活费、经济困难老年人补贴等资金发放，通过一系列救助措施的实施，坚持应保尽保、应救尽救的原则，及时将符合救助条件的对象纳入救助范围，有效保障困难群众的基本生活，提高了他们的生活质量，维护社会和谐稳定。项目绩效自评情况：优。

26.“2024年困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为0.225万元,执行数为0.225万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年共为15名困难智力精神和重度残疾人发放评定补贴，通过实施该项目，减少残疾人办证费用，减轻残疾人家庭经济负担。项目绩效自评情况：优。

27.“2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量。项目绩效自评情况：优。

28.“2024年全省残疾人日间照料项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.82分。项目全年预算数为51万元,执行数为17.8万元，完成预算35%。项目绩效目标完成情况：150名指标全部完成，选定了符合条件的残疾人展开服务，项目正顺利推进。项目绩效自评情况：良。

29.“2024年康复就业创业培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为安置残疾人就业的企业下拨补助资金，缓解残疾人家庭照料负担，残疾人家属能更好开展劳务及其他工作，从而促进残疾人家庭增收，共补助企业1个。项目绩效自评情况：优。

30.“2024年村残疾人专职委员务工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为91.8万元,执行数为84.7万元，完成预算95.2%。项目绩效目标完成情况：为全县153个行政村的147个村专职委员发放务工补贴，提高残疾人收入，减轻残疾人家庭负担，提高了残疾人生活质量。项目绩效自评情况：优。

31.“2024年乡镇残疾人专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.15分。项目全年预算数为37.8万元,执行数为13.2万元，完成预算34.92%。项目绩效目标完成情况：为15个乡镇残疾人专职委员发放工资，通过该项目增加残疾人就业，提高残疾人收入，提高了残疾人生活质量。项目绩效自评情况：良。

32.“2024年70岁以上残疾人生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.1分。项目全年预算数为90万元,执行数为46.42万元，完成预算51.57%。项目绩效目标完成情况：为全县70岁以上残疾人发放生活补助，通过发放该项资金增加残疾人收入，提高残疾人生活质量。项目绩效自评情况：良。

33.“2024年残疾人辅具适配资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.86分。项目全年预算数为15万元,执行数为4.8万元，完成预算32%。项目绩效目标完成情况：2024年为有辅具需求的残疾人适配残疾人辅助器具，通过该项目，解决残疾人辅具需求，方便了残疾人出行，提高残疾人生活质量。项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对本部门2024年部门整体支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县民政局（汇总）.xlsx