庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，负责拟订全县民政事业发展规划和相关政策，并组织实施、监督检查。

（二）负责全县社团登记管理和监督检查工作。

（三）贯彻执行全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行行政区划，行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡（镇）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业单位建设；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。

（七）制定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，协调落实应对人口老龄化政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（十二）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

庆城县民政局属行政单位，共有编制26个（含二级单位），现有在职人员30人，退休人员8人（已移交社保局），遗属2人。

（一）机关内设机构

现内设3个股室：办公室，社会组织、慈善和区划地名股，社会救助、社会事务、老龄养老和儿童福利股3个股室。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县社会救助服务中心。

（三）直属事业单位

现有3个事业单位：庆城县社会福利服务中心、庆城县婚姻登记处、庆城县养老综合服务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算11150.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11150.36万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入11150.36万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算11150.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出443.15万元， 占3.97%；项目支出10707.21万元，占96.03%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出11150.36万元，包括：社会保障和就业支出11150.36万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出443.15万元，比2024年预算减少2.4万元，下降0.54%，下降的主要原因是工作调动人员减少。

其中：人员经费支出399.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出43.16万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10707.21万元，比2024年预算增加10083.19万元，增加1615.84%，增加的主要原因是2025年提前下达的困难群众救助补助资金纳入了年初预算。保障运转经费6个，主要是城乡低保五保供养工作经费项目、慈善会工作经费项目、社会救助工作经费项目、社会福利中心工作经费项目、收养评估工作经费项目、养老综合服务中心床位补贴项目。其他项目7个，主要是救济费项目、惠民殡葬资金项目、高龄津贴项目、特殊儿童群体基本生活保障项目、残疾人两项补贴项目、农村特困集中供养人员基本生活补贴项目、老龄事业专项经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务支出（02款）行政运行（01项）2025年预算数为452.04万元，比2024年预算减少4.38万元，主要原因是工作调动人员减少；老龄事务（09项）2025年预算数为11.4万元，比2024年预算增加11.4万元，主要原因是2025年新增老龄事业专项经费。行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为37.51万元，比2024年预算增加0.18万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加；行政单位离退休（01项）2025年预算数为4.82万元，比2024年预算增加4.82万元，主要原因是退休人员取暖补贴。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为0.67万元，比2024年预算增加0万元。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.87万元，比2024年预算减少2.97万元，主要原因是2025年减少了残疾人保障金缴费。社会福利（10款）儿童福利（01项）2025年预算数为48.67万元，比2024年预算增加48.67万元，主要原因是2025年新增了特殊儿童群体基本生活保障资金；老年福利（02项）2025年预算数为353.54万元，比2024年预算增加0万元；殡葬（04项）2025年预算数为3万元，比2024年预算增加0万元。残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）2025年预算数为37.22万元，比2024年预算减少0万元。其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）2025年预算数为18.56万元，比2024年预算增加0万元。最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）2025年预算数为10143万元，比2024年预算增加10143万元，主要原因是2025年提前下达的困难群众救助补助资金纳入了年初预算。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为20.23万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是工作调动人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.86万元，较2024年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0.41万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.45万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费3.45万元），较2024年预算增加0.02    万元，增长0.71%，增长的主要原因是车辆使用年限增加，维修保养费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.52万元，较2024年预算增加0.02万元，增长0.49%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费117.16万元，较2024年预算增加1.66万元，增加1.44%，增加的主要原因是2025年公务用车运行维护费、培训费等有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额479.33万元，其中：政府采购货物预算169.33万元，政府采购服务预算310万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  479.33万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1453.41万元，其中：房屋构筑物801.08万元、设备350.78万元、家具和用具297.55万元、图书和档案4万元。本单位共有公务用车辆2辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约361.33万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年高龄津贴-县级配套

1、项目概况：为具有庆城县户籍80-89周岁的老年人发放高龄津贴。

2、立项依据：县级政策性配套资金

3、实施主体：庆城县民政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年按时发放高龄津贴。

6、年度预算安排：353.54万元

7、预期总体目标：及时发放庆城县户籍80-89周岁的老年人高龄津贴，保障高龄老年人基本权益，养老服务体系不断完善。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为66.67%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的66.67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为83.33%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共新增1个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           2025年部门预算公开附表.xls

庆城县民政局

2025年2月10日