庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

2.负责全县社团登记管理和监督检查工作。

3.牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。

4.指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

5.负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

6.负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7.负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

8.会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

9.承办县委、县政府及上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

纳入2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。辖社会救助服务中心、婚姻登记处、社会福利服务中心、养老综合服务中心4个二级单位。

2023年财政供养总人数41人，其中在职人员31人，退休人员8人（已全部移交社保），遗属2人。核定行政编制9人（含3个行政事业编），实有9人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制17人，实有22人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12415.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少705.25万元,下降5.38%,主要原因是2023年困难群众基本生活救助补助资金支出数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12410.73万元,其中：财政拨款收入12372.21万元,占99.69%；其他收入38.52万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12380.37万元,其中：基本支出411.85万元,占3.33%；项目支出11968.52万元,占96.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12373.66万元。与上年相比,各减少677.12万元,下降5.19%。主要原因是2023年困难群众基本生活救助补助资金财政拨款数较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11968.09万元,较上年决算数减少781.41万元,下降6.13%。主要原因是2023年困难群众基本生活救助补助资金支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11968.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11807.54万元,占98.66%；卫生健康支出19.88万元,占0.17%；农林水支出140.67万元,占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11889.62万元,支出决算为11968.09万元,完成年初预算的100.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11732.95万元,支出决算为11807.54万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金。

2．卫生健康支出年初预算数为18.97万元,支出决算为19.88万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内有在职转退休人员、人员调动。

3．农林水支出年初预算数为137.70万元,支出决算为140.67万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是人社局调剂乡村振兴衔接-养老护理员培训补贴指标3.192万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.85万元。其中：

人员经费373.59万元,较上年决算数减少122.82万元,下降24.74%,主要原因是年内有在职转退休、人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.26万元,较上年决算数减少84.2万元,下降73.56%,主要原因是财政统一缩减经费预算，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入404.29万元,本年支出404.29万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.73万元,支出决算为3.73万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.33%,主要原因是从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.39万元,支出决算为3.39万元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.02万元,增长0.62%,主要原因是车辆随年限燃修费有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车购置费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.39万元,支出决算为3.39万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车派车频次，较上年决算数增加0.02万元,增长0.62%,主要原因是车辆燃修费有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，较上年决算数减少0.03万元,下降8.94%,主要原因是严格执行公务接待标准。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.34万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少84.2万元,下降73.56%,主要原因是财政统一缩减预算，压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有组织召开大型会议，未产生会议费用。本年度培训费支出3.19万元,较上年决算数增加2.2万元,增长222.22%,主要原因是组织开展了多次民政业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计157.55万元,其中：政府采购工程支出157.55万元。授予中小企业合同金额157.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额157.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是本部门业务用车和福利中心业务用车，用于市内因公出行、业务检查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金11968.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备、庆城镇综合养老服务中心等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金404.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度困难群众救助补助资金、庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备等20个项目绩效自评结果。

1.2021年度困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数3.272499万元,执行数为3.272499万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难群众及低收入群体基本生活有一定改善，城乡低保、特困人员救助供养标准稳步提高，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。

2.2022年度困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数42.501446万元,执行数为42.501446万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难群众及低收入群体基本生活有一定改善，城乡低保、特困人员救助供养标准稳步提高，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。

3.2023年度困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数11631.3111万元,执行数为11046.687094万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：困难群众及低收入群体基本生活有一定改善，城乡低保、特困人员救助供养标准稳步提高，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。

4.庆城县敬老院（福利院）基本设施建设和配置设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数298万元,执行数为295.654524万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：支持养老类项目、新增养老类项目设施500个，项目验收合格率达到100%，进一步提升养老服务水平。

5.2022年庆城镇综合养老服务中心项目补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数169.865万元,执行数为169.865万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴乡镇综合养老机构1个，增加社区养老床位20张，老年人居家社区养老服务质量有效提高，进一步补齐城乡社区养老服务短板，提升养老服务质量。

6.2023年村务监督委员会务工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数137.7万元,执行数为137.475万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：为153名村务监督委员会主任及时发放务工补贴，村组干部收入水平稳步提升，村组干部工作积极性持续提高。

7.2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年资助孤儿助学16人，进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权力。

8.2023年社会福利中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数50万元,执行数为30万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：各项费用支出及时，福利中心办公正常运转。养老服务对象知晓率达到了95%以上，养老服务体系不断完善。

9.2023年婚姻登记处维修改造及设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数10万元,执行数为9.95万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：实施婚姻登记处维修改造及设备购置项目，设立“四室一厅”，即离婚室、婚姻家庭辅导室、婚姻家庭调解室、档案室及办证大厅。有力推进了我县婚姻登记处标准化建设，进一步提升了婚姻登记工作水平和服务能力。

10.2023年春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问退休职工7人、困难群众105人（户）（其中一类低保户37户、特困供养对象34人、孤儿17人、实施无人抚养儿童17人）。退休职工及困难群众慰问费足额按时发放到位。

11.2023年驿马镇综合养老服务中心维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数175万元,执行数为5万元。项目绩效目标完成情况：补贴乡镇综合养老机构1个，增加社区养老床位12张。养老机构服务质量有效提高，补足了养老服务短板、实现资源共享效果显著。

12.2023年养老护理员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数3.192万元,执行数为3.192万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成养老护理员培训88人，培训合格率达到100%。养老机构护理员职业道德进一步规范，服务水平明显提高。

13.2023年城乡低保五保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数10万元,执行数为2.24万元。项目绩效目标完成情况：印刷城乡低保五保等宣传资料12000余份，资料印刷验收合格率达到100%。救助对象政策知晓率达到了95%以上。城乡低保、特困供养等社会救助工作规范化管理水平进一步提升。

14.2023年社会救助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数3万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成资料印刷任务，资料印刷验收合格率达到100%。社会救助对象政策知晓率达到了95%以上。各项救助工作标准化建设有序开展，规范化管理水平有所提升。

15.2023年慈善会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数3万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：实施慈善项目4次，慈善工作运行正常，慈善事业持续健康发展。

16.2023年救济费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数18.56万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：严格按照资金用途合规使用救济费，主要用于全县60年代精简退职职工、计划生育后遗症城乡定期救助人员、路线教育积极分子生活补助支出。用于其他城乡困难群众以及残疾人的临时一次性救济支出。

17.上年度结转彩票公益金用于支持社会福利项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数196.08213万元,执行数为196.08213万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支持蔡家庙老年活动中心、敬老院（福利院）、中心敬老院设施配备、社会工作服务站建设、居家养老信息平台、救济费、福利中心三期工程、市县分成彩票公益金等项目，有效保障各项项目顺利实施，促进地方社会福利事业发展效果显著。

18.地名普查档案整理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成地名普查档案整理归档工作，进一步提升地名管理工作和地名综合服务水平。

19.人员经费类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数375.97万元,执行数为375.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职、退休人员费用及时发放，职工满意度高，达到了95%以上。正常办公得到了保障。

20.公用类经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数35.88万元,执行数为35.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常办公得到了保障，职工工作效率提高，服务对象满意率达到了95%以上。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强。利用绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县民政局（2023年决算）.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf