庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

　　（二）负责全县社团登记管理和监督检查工作。

　　（三）牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。

　　（四）指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

　　（五）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

　　（六）负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　（七）负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

　　（八）会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

　　（九）承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

庆城县民政局属行政单位，共有编制26人（含二级单位），现有在职人员31人，退休人员8人（已移交社保局），遗属2人。

（一）机关内设机构

现内设3个股室：办公室，社会组织、慈善和区划地名、基层政权建设治理股，社会救助、社会事务、儿童福利和养老服务股3个股室。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县社会救助服务中心。

（三）直属事业单位

现有3个事业单位：庆城县社会福利服务中心、庆城县婚姻登记处、庆城县养老综合服务中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算1316.08万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1316.08万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1069.57万元，占81.27%；政府性基金预算收入    246.51万元，占18.73%。

（二）支出预算

2024年支出预算1316.08万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出445.55万元，占33.85%；项目支出870.53万元，占66.15%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1069.57万元，包括：社会保障和就业支出911.58万元、卫生健康支出20.29万元、农林水支出137.7万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出445.55万元，比2023年预算增加42.7万元，增长10.6%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数提高。

其中：人员经费支出404.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出41.5万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算624.02万元，比2023年预算减少10862.75万元，减少94.57%，减少的主要原因是2023年提前下达的困难群众救助补助资金纳入了年初预算。保障运转经费6个，主要是城乡低保五保供养工作经费项目、慈善会工作经费项目、社会救助工作经费项目、社会福利中心工作经费项目、收养评估工作经费项目、养老综合服务中心床位补贴项目。其他项目5个，主要是救济费项目、惠民殡葬资金项目、高龄津贴项目、村务监督委员会主任误工补贴项目、残疾人两项补贴项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务支出（02款）行政运行（01项）2024年预算数为456.42万元，比2023年预算增加41.8万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加；行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为37.32万元，比2023年预算增加3.25万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为0.672万元，比2023年预算增加0万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为4.84万元，比2023年预算增加3.18万元，主要原因是2024年增加了残疾人保障金缴费。社会福利（10款）老年福利（02项）2024年预算数为353.54万元，比2023年预算增加353.54万元，主要原因是2024年新增高龄津贴年初预算；社会福利（10款）殡葬（04项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加0万元；残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）2024年预算数为37.22万元，比2023年预算减少29.69万元，主要原因是2023年是累计预算数；其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）2024年预算数为18.56万元，比2023年预算增加0万元。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为20.29万元，比2023年预算增加1.32万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2024年预算数为137.7万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.84万元，较2023年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0.41万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.43万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费3.43万元），较2023年预算增加0.02    万元，增长0.59%，增长的主要原因是车辆使用年限增加，维修保养费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.5万元，较2023年预算增加0.3万元，增长9.4%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115.5万元，较2023年预算增加74.63万元，增长182.6%，增长的主要原因是本年度按照上级相关文件要求，将收养评估工作经费、养老综合服务中心床位补贴列入本年度预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额58.5万元，其中：政府采购货物预算58.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1497.83万元，其中：房屋构筑物801.08万元、设备350.78万元、家具和用具297.55万元。本单位共有公务用车辆2辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出246.51万元，较2023年预算增加246.51万元，增长100%。主要是2023年结转的用于社会福利的彩票公益金支出纳入年初预算。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年高龄津贴-县级配套

1、项目概况：为具有甘肃户籍80-89周岁的老年人发放高龄津贴。

2、立项依据：县级政策性配套资金

3、实施主体：庆城县民政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年按时发放高龄津贴。

6、年度预算安排：353.54万元

7、预期总体目标：及时发放甘肃户籍80-89周岁的老年人高龄津贴，保障高龄老年人基本权益，养老服务体系不断完善。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为60%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的60%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为60%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共新增1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           庆城县民政局

                          2024年2月21日

庆城县民政局2024年度部门预算公开表.xlsx