庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

　　2、负责全县社团登记管理和监督检查工作。

　　3、牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。

　　4、指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

　　5、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

　　6、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　7、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

　　8、会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

　　9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。辖社会救助服务中心、婚姻登记处、社会福利服务中心、养老综合服务中心4个二级单位。

2.人员构成情况

2022年财政供养总人数41人，其中在职人员32人，退休人员7人（已全部移交社保），遗属2人。核定行政编制9人（含3个行政事业编），实有9人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制16人，实有22人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （以上表格见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13120.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.96万元,增长0.91%,主要原因是2022年困难群众基本生活救助补助资金支出数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13108.25万元,其中：财政拨款收入13040.42万元,占99.48%；其他收入67.83万元,占0.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13115.98万元,其中：基本支出614.49万元,占4.69%；项目支出12501.49万元,占95.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13050.78万元。与上年相比,各增加144.81万元,增长1.12%。主要原因是2022年困难群众基本生活救助补助资金财政拨款数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12749.50万元,较上年决算数增加73.05万元,增长0.58%。主要原因是2022年困难群众基本生活救助补助资金支出数增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10585.40万元,支出决算为12731.84万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金。

9．卫生健康支出年初预算数为17.89万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是年内有在职转退休人员、人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为137.70万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的0.31%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目为农林水支出，下达指标科目为行政运行。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为50.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是上年度彩票公益金结转结余要求做入年初预算，但实际支出用的是结转和结余指标。                          

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。 

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.87万元。其中：

人员经费496.41万元,较上年决算数减少27.64万元,下降5.27%,主要原因是年内有在职转退休、人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.46万元,较上年决算数减少61.27万元,下降34.87%,主要原因是财政统一缩减经费预算，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出114.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少61.27万元,下降34.87%,主要原因是财政统一缩减预算，压减一般性支出。

本年度会议费支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元,增长%,主要原因是2021年度没有组织召开大型会议，未产生会议费用。本年度培训费支出0.99万元,较上年决算数减少0.08万元,下降7.48%,主要原因是财政压减预算。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计493.56万元,其中：政府采购货物支出169.82万元、政府采购工程支出182.30万元、政府采购服务支出141.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是本部门业务用车和福利中心业务用车，用于市内因公出行、业务检查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.87万元,本年收入289.95万元,本年支出299.82万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：庆城县敬老院（福利院）建设项目68万元，庆城县救助管理站建设项目13.5万元，庆城镇综合养老服务中心项目0.46万元，社工站补助经费3万元，敬老院（福利院）基本设施建设4.54万元，殡仪馆建设项目1.87万元，日间照料中心补助经费31.23万元，养老机构责任险52万元，老年人社会福利项目（福利中心三期）105万元，老年人福利事业经费（居家养老服务平台）19.25万元，2020年第四季度福利彩票公益金市县分成0.97万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.79万元,支出决算为3.75万元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.17万元,增长4.53%,主要原因是车辆随年限燃修费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.38万元,支出决算为3.37万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车派车频次,较上年决算数增加0.05万元,增长1.72%,主要原因是车辆燃修费有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务车购置费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.38万元,支出决算为3.37万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车派车频次，较上年决算数增加0.05万元,增长1.72%,主要原因是车辆燃修费有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，从严控制接待费支出,较上年决算数增加0.1万元,增长39.22%,主要原因是上级部门指导督查业务工作量增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度困难群众基本生活救助补助项目支出开展了绩效自评。共涉及资金12102.5万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。

(二) 绩效自评结果

    根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助项目自评为:“优”。项目全年预算数为12145万元，执行数为12102.5万元，完成预算的99.65%。主要产出和效果：一是城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高；二是救助资金发放及时到位，各项社会救助制度不断完善，困难群众基本生活得到改善。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年庆城县民政局部门决算公开表格.xlsx

2022年困难群众基本生活救助补助资金绩效自评表.doc