庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定；负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。

　　2、负责全县社团登记管理和监督检查工作。

　　3、牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。

　　4、指导城乡社区服务体系建设，指出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

　　5、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推动慈善事业的发展。

　　6、负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　7、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区划界线管理工作。

　　8、会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。

　　9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。辖社会救助服务中心、婚姻登记处、社会福利服务中心、桐川中心敬老院4个二级单位。

2.人员构成情况

2021年财政供养总人数40人，其中在职人员32人，退休人员6人（已全部移交社保），遗属2人。核定行政编制9人（含3个行政事业编），实有9人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制16人，实有22人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计13,002.68万元，支出总计13,002.68万元。与2020年决算数相比，收入增加651.27万元、增长5.27%，支出增加651.27万元、增长5.27%，主要原因是2021年困难群众基本生活救助补助资金支出数增加。

本部门2021年度收入合计12,808.93万元，其中：财政拨款收入12,717.28万元，占99.28%；其他收入91.65万元，占0.72%。其他收入为县财政安排存量资金。

本部门2021年度支出合计12,948.42万元，其中：基本支出740.72万元，占5.72%；项目支出12,207.7万元，占94.28%。

本部门2021年度年末结转和结余54.27万元，较上年减少382.33万元，主要原因是2021年度政府性基金根据要求不再按权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计12,717.28万元，较上年决算数增加719.15万元，增长6%。主要原因是2021年困难群众基本生活救助补助资金财政拨款数较上年增加。较年初预算数增加4,822.4万元，增长61.08%。主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金4509.73万元。

本部门2021年度财政拨款支出合计12,853.73万元，较上年决算数增加839.96万元，增长7.07%。主要原因是2021年困难群众基本生活救助补助资金财政拨款数增加。较年初预算数增加4,958.85万元，增长62.81%。主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金4509.73万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出12,524.41万元，占97.44%，较年初预算数增加4,641.4万元，主要原因是年中追加安排了困难群众基本生活救助补助资金；卫生健康支出12.76万元，占0.1%，较年初预算数增加0.9万元，主要原因是职工医疗保险实际核定基数大于年初预算数；农林水支出139.28万元，占1.08%，较年初预算数增加139.28万元，主要原因是年中追加安排了村务监督委员会务工补贴；其他支出177.27万元，占1.38%，较年初预算数增加177.27万元，主要原因是用年初结转和结余资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出699.78万元。其中：人员经费524.05万元，较上年增加61.7万元，主要原因是人员增加，工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费175.73万元，较上年减少17.46万元，主要原因是2020年年中追加安排了标准门牌制作专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少0.18万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出，较上年支出数减少0.48万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置费，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严格控制公务用车派车频次,较上年支出数减少0.41万元，主要原因是严格控制公务用车派车频次。

公务接待费0.27万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.15万元，主要原因是压减一般性支出，从严控制接待费支出,较上年支出数减少0.06万元，主要原因是压减一般性支出，从严控制接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次，35人。2021年本部门人均接待费76.6元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出175.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等费用。机关运行经费较2020年减少17.46万元，减少9.04%，主要原因是2020年年中追加安排了标准门牌制作专项经费。2021年本部门会议费支出0万元，主要原因是没有组织召开大型会议，未产生会议费用。2021年本部门培训费支出1.07万元，主要用于工作人员参加培训产生的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本部门业务用车和福利中心业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1,385.1万元，其中：政府采购货物支出821.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出563.76万元。主要用于为特困供养对象采购服装、生活物资等。较上年支出数增加950.96万元，主要原因是为特困供养对象采购服装、生活物资等。

（四）预算绩效管理情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度困难群众基本生活救助补助项目支出开展了绩效自评。共涉及资金11975.73万元，占一般公共预算项目支出总额的94.47%。

根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助项目自评为:“优”。项目全年预算数为11979万元，执行数为11975.73万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高；二是救助资金发放及时到位，各项社会救助制度不断完善，困难群众基本生活得到改善。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年庆城县民政局部门决算公开表格.xls

困难群众基本生活救助补助项目绩效自评表.doc