庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。 庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设6个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股；5个二级单位：国库集中收付核算中心、政府采购中心、基建管理中心、非税收入管理局、政府采购办公室；1个挂靠机构：财政监督检查办公室； 1个隶属机构：庆城县经济发展投资公司。现有在职职工95人，退休干部19人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入8890581.33元，其中，本年部门预算收入8890581.33元，上年结转0元。部门预算总支出8890581.33元，其中，基本支出8245581.33元，项目支出645000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出7797657元，公用经费447924.33元。

　　项目支出中安排政策性配套645000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年无增减变化；

　　2019年预算公务接待费8,782.83元，2018年预算公务接待费8818.77元，与2018年对比减少0.4 %；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年无增减变化。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费13500元，2018年安排会议费13500元，与2018年无增减变化。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费19000元，2018年安排培训费19200元，与2018年减少1.0 %

　　四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

　　2019年预算公用经费449,757.17元，其中：办公费42750.00元，印刷费8550.00元，水费13081.50元，电费27360.00元，邮电费34200.00元，办公用房取暖费106,400.00元，物业管理费9,000.00元，差旅费145350.00元，维修维护费9500.00元，会议费13,500.00元，培训费19000.00元，公务接待费8782.83元，公务用车运行维护费0元，福利费5,700.00元，其他商品及服务支出4750.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　在《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本来单位2019年政府采购预算总金额为131,800.00元，其中台式电脑96000元，打印机25000元，复印纸10800元。

　　名词解释
‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

　　　　　部门预算公开情况检查表.xlsx

　　　　　2019年部门预算公开表（8张）.xlsx