庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）承担县委、县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作，承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制，推进档案管理的科学化、信息化和现代化。

（2）采取各种形式开发档案资源，组织档案编研，开放档案信息资料，为社会利用档案资源提供服务。

（3）承担数字档案馆的建设、全县电子档案及局域网的开发、利用、管理和维护工作。

（4）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县档案馆内设4个股室：办公室、档案管理股、宣传技术股、编辑研究股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县档案馆。

（三）直属事业单位

现有1个直属单位：庆城县档案馆档案信息化建设服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算200.54万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算200.54万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入200.54万元，占200.54%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算200.54万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出194.54万元，占97 %；项目支出6万元，占3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出200.54万元，包括：一般公共服务支出161.51万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出27.83万元、卫生健康支出11.21万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出194.54万元，比2025年预算增加2.4万元，增长1.2%，增长的主要原因是工资基数正常调整。

其中：人员经费支出176.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2025年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）2026 年预算数为161.51万元， 比 2025 年预算增加5.59万元， 主要原因是工资基数正常调整。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)2026年预算数为7.01万元，比2025年预算增加0.11万元，主要原因是退休人员退休金正常增资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为18.94万元，比2025年预算增加1.86万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为0.97万元，与2025年预算无变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.91万元，比2025年预算资2.1万元，主要原因是本年度无人员补发遗属生活补助。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为10.45万元，比2024年预算增加0.28万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.24万元，较2025年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.24万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.78万元，较2025年预算增加0.18万元，增长1.1%，增长的主要原因是人员预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100%，增下降的主要原因是我单位无会议费用支出，本年预算调整。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.76万元，较2025年预算增加1.29万元，增长1.29%，增长的主要原因是培训费、工会经费、福利费等支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为410.12万元。其中：办公用房2008.54平方米，价值208.12万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约7 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2026年县列预算项目-档案管护费

1、项目概况：档案管护经费项目主要用于档案保管保护、整理数字化、库房运维、设备耗材及安全管理。通过规范管护、修复抢救、优化保管条件，保障档案完整安全与长效利用，提升档案管理标准化、信息化水平，更好服务中心工作与社会利用需求。
     2、立项依据：县级政策性配套资金

3、实施主体：庆城县档案馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：①前期准备阶段：完善档案管护制度与经费使用方案，明确管护内容、责任分工及经费预算，完成库房、设备排查与耗材采购。②中期实施阶段：开展档案整理、修复、数字化处理及安全检查，落实温湿度调控、防火防盗等防护措施，规范档案借阅、保管流程。③ 后期总结阶段：梳理管护成果，开展自查整改，完善台账资料，提升档案规范化、信息化管理水平，确保档案安全长效保管。
    6、年度预算安排：本项目年度预算主要用于档案保管保护、整理数字化、库房设施运维、安全防护及耗材购置等支出。严格按照财政资金管理规定执行，专款专用、规范核算，重点保障档案安全保管、修复抢救与信息化建设需求，切实提升档案管理标准化水平，确保资金使用合规高效。
    7、预期总体目标：通过规范使用档案管护经费，完善档案保管保护条件，强化库房安全管理与设施运维，推进档案整理、数字化及安全防护工作，确保档案实体与信息安全。全面提升档案管理规范化、标准化、信息化水平，保障档案长效保管与有效利用，更好服务单位各项工作开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：档案管护经费未及时支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：档案管护经费未及时支付导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：档案管护经费未及时支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已经随部门决算报送财政局，并随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0 个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026部门预算公开表及整体项目绩效目标表.xlsx

庆城县档案馆

2026年2月13日