庆城县人民政府

附件1

中国共产党庆城县委员会统一战线工作部

2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线（民族宗教）的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。（2）负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。（3）负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。（4）负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来我县进行考察、投资，进行科技文化交流。（5）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（7）负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。（8）指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统一战线及民族宗教工作。（9）承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位，与县民族宗教事务局合署办公，下设庆城县民族宗教事务中心1个二级事业单位，加挂庆城县侨务办公室牌子。核定行政编制8个，机关工勤编制2个；核定事业编制8个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门总预算284.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算284.43万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入284.43万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算284.43万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出229.43万元，占80.66%；项目支出55万元，占19.34%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出284.43万元，包括：一般公共服务支出252.36万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 21.23万元、其他支出10.53万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出229.43万元，比2023年预算增加14.93万元，增长6.9%，增长的主要原因是人员工作调整，社保、养老保险、公积金缴费增加。

其中：人员经费支出204.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。含铸牢中华民族共同体意识专项资金10万元。

。（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算55万元，比2023年预算减少24万元，减少30.37%，减少的主要原因是上级提前下达资金比去年减少24万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是民族工作、统战特需经费、台侨工作及宗教工作经费，业务费，民主党派工作经费，铸牢中华民族共同体意识专项资金，提前下达省级铸牢中华民族共同体意识专项资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）民族事务（23款） 行政运行（01项）2024年预算数为30万元，比2023年预算减少23万元，主要原因是省级下拨经费减少。

2.一般公共服务（201类）统战事务（34款） 行政运行（01项）2024年预算数为222.36万元，比2023年预算增加11.36万元，主要原因是人员工作调整，社保、公积金、养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为18.96万元，比2023年预算增加1.02万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为2.57万元，比2023年预算增加1.97万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为10.54万元，比2023年预算增加0.42万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0.14万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.78万元，较2023年预算增加0.1万元，增长5.9 %，增长的主要原因是人员工资上调。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.96万元，较2023年预算减少2.04万元，下降5.1%，下降的主要原因是人员减少1人。

七、政府采购安排行经情况

2024年，无采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.88万元。其中：办公用房使用统办楼。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年县列预算项目——2024年民族工作、统战特需经费、台侨工作及宗教工作经费

1、项目概况：2024年政策性配套民主党派工作经费6万元。

2、立项依据：保障全县民族工作、台侨工作及宗教工作正常运转。

3、实施主体：中共庆城县委统战部。

4、实施周期：一年。

5、实施计划：按照绩效目标管理执行。

6、年度预算安排：6万元。

7、预期总体目标：开展统一战线、民族工作、党外、台侨等业务工作，举办会议、培训、活动等，保障基本运转，提升全县统战工作水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率低。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(统战部).xlsx

               中共庆城县委统战部

               2024年2月22日