庆城县人民政府

庆城县委直属机关工委2022年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责和工作任务

1.对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的班子成员。

4.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。

5.组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等方面知识，建设学习型党组织。

6.对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

7.对党员进行监督，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

8.做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

9.对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

10.对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

11.完成县委交办的其他工作任务

（二）机构设置情况：

庆城县委直属机关工委为庆城县委派出机构，正科级建制。现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科3人，副科2人，科员及其他人员3人）。

二、部门预算收支情况说明

　2022年部门预算总收入961484.72元，其中，本年部门预算收入961484.72。部门预算总支出961484.72元，其中，901484.72元，项目支出60000元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中公用经费137286.44元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费582.11元，与上年持平；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化 。

2、会议费：本年安排支出会议费12000元，比2021年增加48.1%。

3、培训费：本年安排支出培训费8164.71元，与上年相比增加0.04%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费137286.44元。其中：办公费32000元，物业管理费8000元，其他交通费用56400元，会议费12000元，培训费8164.71元，公务接待费582.11元,福利费13607.85元。其中商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元.

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我委公共财政拨款：96.15万元，其中基本支出：90.15万元，项目支出6万元。基本经费支出保障我委在职人员8人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在90.15万元内,其中在职人员工资76.42万元，对个人和家庭的补助0.3万元，日常公用经费13.73万元。　　

整体绩效目标：

目标1：保障在职人员8人的正常办公、人员工资、生活秩序。

目标2：对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的班子成员。

目标3：宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。对县直机关党组织党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对县直机关党组织要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

目标4：完成县委交办的其他工作任务。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2022年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金30700元，其中台式计算机8200元，办公用品22500元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2022年预算公开表.xls