庆城县人民政府

庆城县委直属机关工委2021年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责和工作任务

1.对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的班子成员。

4.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。

5.组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等方面知识，建设学习型党组织。

6.对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

7.对党员进行监督，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

8.做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

9.对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

10.对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

11.完成县委交办的其他工作任务

（二）机构设置情况：

庆城县委直属机关工委为庆城县委派出机构，正科级建制。现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科3人，副科2人，科员及其他人员3人）。

二、部门预算收支情况说明

　2021年部门预算总收入916,646.18元，其中，本年部门预算收入916,646.18元。部门预算总支出916,646.18元，其中，基本支出826,146.18元，项目支出90500元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中公用经费108,091.31元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费582.11元，与上年相比减少4.8 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化 。

2、会议费：本年安排支出会议费8100元，与2020年持平。

3、培训费：本年安排支出培训费8132.1元，2020年安排培训费6873.57元，与上年相比增加18.3%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费108,091.31元。其中：办公费2160元，印刷费432元，水费875.52元,电费2304元,邮电费1728元，物业管理费5400元，其他交通费用56400元，差旅费7344元，维护费720元，会议费8100元，培训费8132.13元，公务接待费582.11元,福利费13553.55元，其他商品和服务支出360元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我委公共财政拨款：91.67万元，其中基本支出：82.62万元，项目支出9.05。基本经费支出保障我委在职人员8人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在82.72万元内,其中在职人员工资71.61万元，对个人和家庭的补助0.3万元，日常公用经费10.81万元。　　

整体绩效目标：

目标1：保障在职人员8人的正常办公、人员工资、生活秩序。

目标2：对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的班子成员。

目标3：宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。对县直机关党组织党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对县直机关党组织要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

目标4：完成县委交办的其他工作任务。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2021年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金2592元，其中办公复印纸1750元，办公硒鼓400元，办公用品442元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县委直属机关工委2021年预算公开.dls