庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的班子成员。

4.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。

5.组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等方面知识，建设学习型党组织。

6.对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

7.对党员进行监督，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

8.做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

9.对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

10.对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

庆城县直机关工委部门决算包括：庆城县直机关工委本级决算，无二级单位。

2.人员构成情况

行政编制4人，实有6人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制0人，实有1人；行政编制3人，实有3人；离退休1人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计703766.5元，与 2016 年决算数相比，收入减少47568元，下降6.33% ，主要原因是组织部拨款较去年有所减少。

本部门2017年度支出总计696939.5元，与 2016 年决算数相比，支出减少28678元，下降3.95% ，主要原因是机关党建活动经费减少。

2、本部门2017年度本年收入合计703766.5元，其中：财政拨款收入638766.5元，占90.8%；其他收入65000元，占9.2% 。

本部门2017年度本年支出合计696939.5元，其中：基本支出696939.5元，占100%； 项目支出0元，占0% 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余6827元，较上年减少18890元，主要原因是：2017年组织部申请的机关党建经费比较紧张，所以结余少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入613049.50元，较上年决算数减少52252.5元，下降7.9%，主要原因是2016年8月财政拨款公车经费，2017年公车上缴后财政没有这一项预算；与年初预算数基本持平。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出613049.50元，较上年决算数减少52252.5元，下降7.9%，主要原因是单位人员变化和2017年公车上缴；与年初预算数相差不多，基本持平。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0元，较上年财政拨款结余结转数增加0万元，增幅0%，主要原因是2017年和2016年年末均无结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017 年度一般公共财政拨款基本支出613049.5元。其中：人员经费487237元， 较上年增长18049.5元，主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费125812.5元，较上年减少70302元，主要原因是2017年公车上缴，公车运行费为0，差旅费较2016年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数减少10792.85元，主要原因是公务用车改革，公务用车运行费及维修费减少为0元，同时公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数减少39976元，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护支出。

公务车购置费0元。

公务接待费0元， 2017年没有发生公务接待；较上年支出数减少1028元，主要原因是严格控制公务接待批次和人数，减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、本部门2017年机关运行经费支出3.25万元，机关运行经费主要用于本部门日常办公运行支出，比上年减少12.25万元，降低79% ，变化的主要原因是机关运行支出减少。

2、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要原因本部门2017年无政府采购货物、服务、工程支出。

4、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金574.34万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对农村住房改造小额贷款贴息资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出574.34万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2017年庆城县直机关工委决算公开表.xls