庆城县人民政府

中共庆城县委直属机关工作委员会

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共庆城县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省市县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的书记、副书记。

（四）做好县直机关党员管理和发展党员工作。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况。

（六）指导县直机关党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（七）了解和掌握县直机关党员干部的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）对县直机关党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（九）对县直机关党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等的情况进行督促检查。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国共产党庆城县委直属机关工作委员会，为县委工作部门，正科级单位，现有行政编制6人，实有5人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制2人，实有3人；离退休2人。无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

现有1个（股级）事业单位：庆城县县直机关党员教育服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算128.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算128.55万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入128.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算128.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出122.55万元， 占95.33%； 项目支出6万元，占4.67%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出128.55万元，包括：一般公共服务支出108.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出13.75万元、卫生健康支出6.42万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出128.55万元，比2025年预算减少5.89万元，下降4.38%，下降的主要原因是有人员调入调出变动。

其中：人员经费支出108.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，无增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目1、2026年县列预算项目-县直机关党建活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2026 年预算数为 108.38万元，比 2025 年预算减少13.64万元， 主要原因是去年预算了2022年过渡期奖励性补贴，今年没有此项预算。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2026年预算1.14万元，比上年增加0.43万元，原因为2025年离退休人员增加1人；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为13.30万元，比2025年预算增加1.73万元，主要原因是人员基本工资调标后社会保险缴纳基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为0.45万元，比2025年预算增加0.03万元，主要原因是2026年增加失业保险预算。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为6.42万元，比2025年预算增加0.37万元，主要原因是正常人员基本工资调标后医疗保险缴纳基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.06万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.06万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.14万元，较2025年预算增加0.06万元，增长5.56%，增长（下降）的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100 %，下降的主要原因是2025年会议费预算列入办公费中。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.22万元，较2025年预算增加0.25万元，增长1.79%，增长的主要原因是其他商品和服务支出科目计提基数提高。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.44万元。其中：办公用房100平方米，价值0万元，因为办公用房权属庆城县机关事务局。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2026年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年县列预算项目-县直机关党建活动经费

1、项目概况：机关工委党建工作办公经费，举办县直机关党务干部、党员发展对象培训班，指导县直机关党支部落实组织生活等制度，提升工作规范化水平。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：中共庆城县委直属机关工作委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：举办县直机关党务干部培训班1期，举办1至2期党员发展对象培训班，加强指导县直机关党支部落实组织生活等制度，全面提升工作规范化水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出 1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果已经随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标 36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共庆城县委直属机关工作委员会2026年部门预算公开表（含2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

 机关工委2026年部门预算公开表(万元).xlsx  

              中共庆城县委直属机关工作委员会

               2026 年2月25日