庆城县人民政府

中共庆城县委直属机关工作委员会

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中共庆城县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省市县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的书记、副书记。

（四）做好县直机关党员管理和发展党员工作。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况。

（六）指导县直机关党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（七）了解和掌握县直机关党员干部的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）对县直机关党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（九）对县直机关党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等的情况进行督促检查。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国共产党庆城县委直属机关工作委员会，为县委工作部门，正科级单位，现有行政编制6人，实有5人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制2人，实有3人；离退休1人。

（二）直属事业单位

现有1个（股级）事业单位：庆城县县直机关党员教育服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算140.77万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算140.77万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入140.77万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算140.77万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出134.77万元， 占95.73 %；项目支出6万元，占4.27%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出140.77万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元），包括：一般公共服务支出122.02万元、社会保障和就业支出12.7万元、卫生健康支出6.05万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出134.44万元，比2024年预算增加11.53，增长9.38%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出121.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

其他项目1个，主要是项目1、2025年县列预算项目-县直机关党建活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2025 年预算数为122.02万元， 比 2024 年预算增加9.58万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算0.71万元，比上年增加0.2万元，原因为离退休人员养老金基数上调；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为11.57万元，比2024年预算增加1.07万元，主要原因是人员基本工资调标后社会保险缴纳基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.42万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是2025年减少失业保险预算。

    3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为6.05万元，比2024年预算增加0.57万元，主要原因是正常人员基本工资调标后医疗保险缴纳基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.06万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.06万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.08万元，较2024年预算增加0.11万元，增长11.4%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.97万元，较2024年预算减少0.35万元，下降2.4 %，下降的主要原因是本单位办公费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.79万元。其中：设备35.5万元,家具和用具10.29万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2025年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县列预算项目-县直机关党员活动经费

1、项目概况：县直机关工委党员活动办公经费

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：中共庆城县委直属机关工作委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：举办党务干部培训班1期，举办党员发展对象培训班1-2期，举办基层党组织书记培训班，提升党员干部思想政治素质和履职能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9 个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共庆城县委直属机关工作委员会

                                                                                               2025年2月10日

附件：1.中共庆城县委直属机关工作委员会 2025年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

机关工委2025年部门预算公开附表定.xls