庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共庆城县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省市县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的书记、副书记。

（四）做好县直机关党员管理和发展党员工作。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况。

（六）指导县直机关党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（七）了解和掌握县直机关党员干部的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）对县直机关党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（九）对县直机关党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等的情况进行督促检查。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

中共庆城县委直属机关工委是县委工作部门，内设下属1个（股级）事业单位（庆城县县直机关党员教育服务中心）。部门决算包括：中共庆城县委直属机关工委本级决算，无二级单位。

2.人员构成情况

中国共产党庆城县委直属机关工作委员会，为县委工作部门，正科级单位，现有行政编制6人，实有5人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制2人，实有3人；离退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为162.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.75万元,增长19.76%,主要原因是县委直属机关工委2023年组织2023（癸卯）年甘肃·庆阳岐黄文化论坛庆城周祖陵广场万人诵读《黄帝内经》活动，购置服装及道具费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计152.64万元,其中：财政拨款收入139.67万元,占91.50%；其他收入12.97万元,占8.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.84万元,其中：基本支出131.04万元,占84.63%；项目支出23.80万元,占15.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为139.67万元。与上年相比,各增加18.85万元,增长15.6%。主要原因是2023年组织2023（癸卯）年甘肃.庆阳岐黄文化论坛庆城周祖陵广场万人诵读《黄帝内经》活动，购置服装及道具费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.67万元,较上年决算数增加18.85万元,增长15.6%。主要原因是2023年组织2023（癸卯）年甘肃.庆阳岐黄文化论坛庆城周祖陵广场万人诵读《黄帝内经》活动，购置服装及道具费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.97万元,占88.76%；社会保障和就业支出10.64万元,占7.62%；卫生健康支出5.05万元,占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.87万元,支出决算为139.67万元,完成年初预算的108.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为112.64万元,支出决算为123.97万元,完成年初预算的110.07%,决算数大于预算数的主要原因是组织“一节一坛”万人诵读《黄帝内经》活动，购置服装及道具费用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.69万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为5.55万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的91.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.87万元。其中：

人员经费105.48万元,较上年决算数增加11.46万元,增长12.19%,

主要原因是人员增加、人员工资正常调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、调资、社会保障缴费。

公用经费10.39万元,较上年决算数减少16.41万元,下降61.24%,主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、报纸报刊征订费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。与上年决算数持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待费支出，本年度无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无外事公务接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度无其他国内公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少16.41万元,下降61.23%,主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出，机关运行经费支出下降，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出1.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长100%,主要原因是2023年组织全县读书活动，召开全县国学经典诵读动员会议文件，发言材料汇编印制等支出。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.08万元,增长88.89%,主要原因是有人员外出参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金56.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年春节慰问费”“2023年‘七一’慰问费”“2023年政策性配套-机关工委县直机关党员活动经费”“2023年度‘一节一坛’万人诵读活动经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出56.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高了资金使用绩效和管理水平，项目运行良好，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年春节慰问费”“2023年‘七一’慰问费”“2023年政策性配套-机关工委县直机关党员活动经费”“2023年度‘一节一坛’万人诵读活动经费”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问费已足额发放到位，资金利用率100%，退休职工情绪稳定。2023年春节慰问费项目绩效自评情况：优。

2.“2023年‘七一’慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年“七一”慰问费已足额发放到位，“七一”前对县直机关3名困难党员进行慰问，资金利用率100%，困难党员情绪稳定。2023年“七一”慰问费项目绩效自评情况：优。

3.“2023年度‘一节一坛’万人诵读活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为21.8万元,完成预算的43.58%。项目绩效目标完成情况：2023年度“一节一坛”万人诵读活动项目资金的使用，我县成功举办了千人诵读《黄帝内经》活动，丰富了全市岐黄论坛内容，提升群众健康意识，形成了“学内经、用中医”良好氛围。“2023年度‘一节一坛’万人诵读活动经费”项目绩效自评情况：优。

4.“2023年政策性配套-机关工委县直机关党员活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为0.5万元,完成预算的8.3%。项目绩效目标完成情况：主要用于机关工委的日常办公、会议筹备，对县直机关党务干部、党员、发展对象进行培训等，提高了县直机关党建质量和水平。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，绩效评价自评为“优”。主要产出和效果：保障了在职人员的正常办公、生活秩序；保障了单位各项工作的开展，保障了单位正常运转；完成县委交办的其他任务。本单位预算绩效管理良好。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023决算导出中共庆城县委直属机关工作委员会.xlsx

部门整体支出自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf