庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共庆城县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省市县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直机关党组织按期进行换届；审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直机关党组织选出的书记、副书记。

（四）做好县直机关党员管理和发展党员工作。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况。

（六）指导县直机关党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（七）了解和掌握县直机关党员干部的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）对县直机关党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（九）对县直机关党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等的情况进行督促检查。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

中共庆城县委直属机关工委部门决算包括：县委直属机关工委本级决算，无二级单位。

2.人员构成情况

中国共产党庆城县委直属机关工作委员会，为县委工作部门，正科级单位，现有行政编制6人，实有5人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制2人，实有3人；离退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

注:空表必须公开

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为135.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.43万元,增长6.65%，主要原因是县委直属机关工委2022年5月成立股级全额拨款事业单位庆城县直机关党员教育服务中心，核定事业编制2名，人员增加2名。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133.32万元,其中：财政拨款收入120.82万元,占90.62%；其他收入12.50万元,占9.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计125.89万元,其中：基本支出125.89万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为120.82万元。与上年相比,各增加4.46万元,增长3.83%，主要原因是人员增加2名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出120.82万元,较上年决算数增加4.46万元,增长3.83%。主要原因是人员增加2名。

1．一般公共服务支出年初预算数为82.69万元,支出决算为108.22万元,完成年初预算的130.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加2名。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.71万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.卫生健康支出年初预算数为4.75万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.82万元。其中：

人员经费94.02万元,较上年决算数增加10.03万元,增长11.94%,主要原因是人员增加、人员工资正常调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、调资、社会保障缴费。

公用经费26.80万元,较上年决算数减少5.57万元,下降17.21%,主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、报纸报刊征订费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.80万元,机关运行经费主要用于保障机关正常运行，开支办公费及干部差旅费。机关运行经费较上年决算数减少5.57万元,下降17.21%,主要原因是厉行节约，严控支出。

本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.59万元,下降85.51%,主要原因是2022年外出培训次数和人数减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,没有接待费支出，较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是未发生公务车购置事项。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位没有公务车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年没有接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金135.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了县直机关党建活动的正常开展。下一步改进措施：今后将继续加强绩效管理，确保资金发挥更大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委直属机关工作委员会.xlsx