庆城县人民政府

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等公共资源交易相关法律、法规和政策。

（二）负责管理县公共资源交易平台，为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；依据相关规定承担职责范围内的公共资源交易组织实施工作；建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档、纸质资料、音视频资料和见证档案。

（三）负责综合评标（评审）专家库系统的日常管理和维护，对评标（评审）专家的现场行为进行信用评价。

（四）负责配合行政监督部门对代理机构进行诚信评价，并将评价情况通过公共资源交易电子服务系统向社会公开。

（五）配合相关机构、部门开展公共资源交易监督管理工作。

（六）承办县委、县政府和省、市公共资源交易中心交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县公共资源交易中心为县政府直属一级事业单位，内设办公室、政府采购股、工程建设交易股和综合服务股4个股室，核定事业编制11人，现有干部职工14名，设主任1名，副主任2名，其他干部职工11名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为283.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.88万元,增长54.37%,主要原因是办公需求增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.98万元,其中：财政拨款收入262.72万元,占92.84%；其他收入20.26万元,占7.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.87万元,其中：基本支出177.34万元,占62.69%；项目支出105.53万元,占37.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为263.30万元。与上年相比,各增加79.61万元,增长43.34%。主要原因是办公需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元,较上年决算数增加79.92万元,增长43.75%。主要原因是办公需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出242.90万元,占92.49%；社会保障和就业支出12.16万元,占4.63%；卫生健康支出7.56万元,占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.96万元,支出决算为262.61万元,完成年初预算的136.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为170.83万元,支出决算为242.90万元,完成年初预算的142.18%,决算数大于预算数的主要原因是办公需求增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.04万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为7.09万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.34万元。其中：

人员经费148.12万元,较上年决算数增加23.66万元,增长19.01%,主要原因是保险标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。

公用经费29.22万元,较上年决算数减少29.01万元,下降49.83%,主要原因是按照“过紧日子”的要求节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准降低,较上年决算数增加0.01万元,增长14.02%,主要原因是办公需求增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准降低，较上年决算数增加0.01万元,增长14.02%,主要原因是公务接待人数增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要是接待其他省市交易中心人员。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次14人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.00%,主要原因是组织了一次会议。本年度培训费支出1.44万元,较上年决算数增加1.28万元,增长800.00%,主要原因是参加市交易中心组织的培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办公楼维修”“信息化建设”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，确保了我单位各项工作、活动正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映办公楼维修、信息化建设等3个项目绩效自评结果。

1.“办公楼维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目完成了改造原电子商务中心办公楼的任务，确保了各项工作、活动正常运转。项目绩效自评情况：优。

2.“信息化建设费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目为招投标等提供了安全可靠的系统服务，持续推进远程异地评标，全面实现了全流程电子化。项目绩效自评情况：优。

3.“信息化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目为招投标等提供了安全可靠的系统服务，全面实行交易档案电子化管理，全面推行了“数字见证”。项目绩效自评情况：优。

（见附件）

三、部门绩效评价结果

通过项目实施及部门绩效自评，总体达到项目绩效目标要求，项目资金的注入，谢步推进了远程异地评标，全面实现了全流程电子化，实现了较好的经济社会效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县公共资源交易中心决算公开表.xlsx

部门整体绩效自评报告.pdf

信息化建设项目自评报告12月.pdf

信息化建设项目自评报告9月.pdf

办公楼场所维修项目自评报告.pdf