庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县公共资源交易中心负责县本级政府采购，国家规定限额以下、未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

庆城县公共资源交易中心，隶属县政府一级正科级建制财政全额拨款事业单位，于2020年1月正式建成投入运行。中心内设综合股、政府采购股、工程建设交易股和综合服务股4个股室，核定事业编制11人。现有干部职工13名，设主任1名，副主任2名，其他干部职工10名。

三、单位收支总体情况

2024年部门预算总收入1884319.87元,包括：一般公共服务支出1626845.35元、社会保障和就业支出177487.47元、卫生健康支出79987.05元。

（一）收入预算

2024年收入预算1884319.87元。一般公共预算收入1884319.87元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1884319.87元。其中：基本支出1784319.87元，占94.7%；项目支出100000元，占5.3%。    

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1884319.87元，包括：一般公共服务支出1626845.35元、社会保障和就业支出177487.47元、卫生健康支出79987.05元。

（一）基本支出

2024年基本支出1784319.87元，比2023年预算增加264725.95    元，增长14.8%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。其中：人员经费支出1661188.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出123131.85元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算100000元，比2023年预算减少300000元，减少30%，减少的主要原因是信息化网络维护费未纳入。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为1679578.46元， 比 2023 年预算减少250862.59元， 主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为153691.2元，比2023年预算增加22366.08元；其他社会保障和就业支出2024年预算数为23796.27元，比2023年预算增加14767.67元；主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为79987.05元，比2023年预算增加9086.22元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1182.21元，较2023年预算持平。

1.2024年预算无出国出境费0元，与2023年持平。

2.2024年预算公务接待费1182.21元，与2023年预算公务接待费持平。

3.2024年预算无公务用车运行维护费0元，与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费14408.55元，较2023年预算增加2096.82元，增长14.5%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

1.会议费12000元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123131.85元，较2023年预算增加7269.98元，增长5.9 %，增长的主要原因是招商引资外出衔接次数多，差旅费多。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20000元，小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

八、国有资产占用情况

本单位无公务车辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目建设未招标。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目建设未招标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0 个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县公共资源交易中心

                                2024年2月22日

2024年庆城县公共资源交易中预算公开表.xlsx