庆城县人民政府

            庆城县融媒体中心2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

  1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

  2.根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

  3.全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供信息服务、政务服务和便民生活服务。

  4.承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

  5.做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

  6.配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

  7.根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

  8.开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

  9.开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

  10.开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

  11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  （二）部门机构设置情况：

  庆城县融媒体中心是县政府直属事业单位，科级建制，现有正式职工65人（正科1人，副科3人，科员及其他人员61人）,退休15人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

  2022年部门预算总收入6617388.41元，其中，本年部门预算收入6617388.41元，上年结转0元。部门预算总支出6617388.41元，其中，基本支出5957388.41元(含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费2万元)，项目支出660000元。均属财政拨款资金。

  2021年部门预算总收入6398459.18元，其中，本年部门预算收入6398459.18元，上年结转0元。部门预算总支出6398459.18元，其中，基本支出5401959.18元，项目支出996500元。

  2022年与2021年相比预算总收入增加218929.23元，部门预算总支出增加218929.23元，基本支出增加555429.23元，项目支出减少336500元。

  2022年基本支出中安排在职、退休人员工资支出5358144.81元，公用经费599243.6元。2021年基本支出中安排在职、退休人员工资支出4980330.18元，公用经费460053.6元。

  2022年与2021年相比在职、退休工资支出增加377814.63元，公用经费增加139190元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年对比无增减；2022年预算公务接待费6067.29元，2021年预算公务接待费6067.29元，与2021年对比无增减；2022年预算公务用车运行维护费38772元，2021年预算公务用车运行维护费38448元，与2021年对比增长0.8%。

  2、会议费

  2022年安排支出会议费12000元，2021年安排会议费8100元，与2021年对比增长48% 。

  3、培训费

  2022年安排支出培训费56880.09元，2021年安排培训费55484.46元，与2021年对比增长2.5%。

三、单位经费情况说明

  2022年预算公用经费553739.53元，其中：办公费260000元，办公用房取暖费77220元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费56880.09元，公务接待费6067.29元，公务用车运行维护费38772元，福利费94800.15元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

四、国有资产占用情况说明

    车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆。

  其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

五、部门绩效评价开展情况说明

  2022年部门整体支出绩效目标：

  我中心公共财政拨款：6617388.41元，其中基本支出：5957388.41元，项目支出660000元。基本经费支出保障我中心在职人员65人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。全年计划项目总成本660000元，其中：广播电视运营经费300000元，自办节目面向全市传输播出频道租赁费360000元。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障中心各项工作进展顺利，推动媒体深度融合，切实提高庆城的知名度，让更多的人了解庆城。

六、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

七、政府采购说明

  按照2022年预算“政府采购预算表”，本年度安排政府采购预算资金34000元，其中办公复印纸1900元，办公硒鼓、墨盒3500元，计算机19600元，其他保险服务9000元。

八、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2022年预算公开表.xls