庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

2、根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3、全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

4、承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

5、做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

6、配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

7、根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

8、开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

9、开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

10、开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

庆城县融媒体中心内设12个业务股室，分别是办公室、财务室、总务（保卫）室、指挥中心、外联部、政务服务部、民生服务部、技术（运维）部、数据采集部、应急广播部（乡村大喇叭部）、数据分发部、运营部。2020年末实有财政供养人数65人，其中：在职职工65人；退休0人； 遗属1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计892.12万元，支出总计874万元。与2019年决算数相比，收入增加346.5万元、增长63.5%，支出增加328.38万元、增长60.18%，主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度收入合计892.12万元，其中：财政拨款收入875.72万元，占98.16%；其他收入16.4万元，占1.84%。

本部门2020年度支出合计874万元，其中：基本支出538.2万元，占61.58%；项目支出335.8万元，占38.42%。

本部门2020年度年末结转和结余18.12万元，较上年增加18.12万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计875.72万元，较上年决算数增加330.1万元，增长60.5%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加233.98万元，增长26.72%。主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计872.21万元，较上年决算数增加326.59万元，增长62.56%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加230.46万元，增长26.42%。主要原因是项目资金增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出809.23万元，占92.78%，较年初预算数增加170.9万元，主要原因是项目资金增加；社会保障与就业支出42.2万元，占4.84%，较年初预算数增加38.78万元，主要原因是养老保险费用增加；一般公共服务支出20万元，占2.29%，主要原因是项目资金增加；农林水支出0.78万元，占0.09%，主要原因是驻村工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出538.18万元。其中：人员经费505.84万元，较上年增加19.89万元，主要原因是人员调入，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费32.36万元，较上年增加-27.31万元，主要原因是压减开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数增加-5.32万元，主要原因是压减开支，较上年支出数增加0.38万元，主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.19万元，主要用于正常业务活动、采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-5.32万元，主要原因是压减开支,较上年支出数增加0.38万元，主要原因是业务量增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年无公务接待活动发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.19万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额18.53万元，其中：政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购广播电视采、编、播设备。

（四）预算绩效管理情况说明

 本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[[[2012]规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县融媒体中心2020年度决算数据.xls