庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

（四）承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

（五）做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

（六）配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（七）根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

（八）开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

（九）开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

（十）开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

庆城县融媒体中心是县政府直属事业单位，科级建制，现有正式职工61人（正科4人，副科5人，科员及其他人员52人）,退休19人，遗属1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为932.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加98.88万元，增长11.86%，主要原因是其他收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计923.73万元,其中：财政拨款收入793.75万元,占85.93%；其他收入129.98万元,占14.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计928.18万元,其中：基本支出764.79万元,占82.40%；项目支出163.39万元,占17.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为802.24万元。与上年相比,各减少31.10万元，下降3.73%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元,较上年决算数减少25.09万元，下降3.04%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出24.99万元，占3.12%；文化旅游体育与传媒支出658.56万元，占82.34%；社会保障和就业支出75.65万元,占9.46%；卫生健康支出40.56万元,占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.70万元,支出决算为799.77万元,完成年初预算的86.58%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调剂。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为803.32万元,支出决算为658.56万元,完成年初预算的81.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为79.59万元,支出决算为75.65万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为40.79万元,支出决算为40.56万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出666.05万元。其中：

人员经费625.37万元,较上年决算数减少36.19万元，下降5.47%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费40.68万元,较上年决算数减少0.80万元，下降1.93%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.56万元,支出决算为3.62万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.99万元，下降21.39%,主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.94万元,支出决算为3.62万元,决算数小于预算数的厉行节约，严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.39万元，下降9.67%,主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.94万元,支出决算为3.62万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.39万元，下降9.67%,主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年无公务接待,较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，本年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，本年未组织召开会议。

本年度培训费支出4.41万元,较上年决算数增加3.22万元，增长270.19%,主要原因是由于工作需要，本年培训人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计12个,涉及资金853.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年政策性配套--自办节目面向全市传输播出频道租赁费项目、2020年年初预算--政策性配套项目、2023年政策性配套--广播电视运营经费项目、2022年度综合考核奖励资金项目、2021年退休“中人”职业年金记实项目、2024年东西部协作--东西部协作宣传暨津庆农产品推介项目、2024年县列预算项目--“新甘肃云”平台技术运维费项目、2024年县列预算项目--自办节目面向全市传输播出频道租赁费项目、2024年县列预算项目--广播电视运营经费项目、采编设备购置费项目、非线性编辑系统购置费项目评价等级为“优秀”，公用经费类支出项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效得分为 89.93分。全年预算数为941.68万元，执行数为853.13万元，完成预算的90.59%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年东西部协作-东西部协作宣传暨津庆农产品推介、2024年县列预算项目--“新甘肃云”平台技术运维费等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年政策性配套--自办节目面向全市传输播出频道租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障庆城县自办节目的传输；二是提高自办节目覆盖率。

2.“2020年年初预算--政策性配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.5907万元,执行数为1.5907万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；二是配合全县中心工作，做好全县对内对外宣传。

3.“2023年政策性配套--广播电视运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为8.47万元,执行数为8.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；二是配合全县中心工作，做好全县对内对外宣传。

4.“2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；二是配合全县中心工作，做好全县对内对外宣传。

5.“2021年退休“中人”职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加退休干部收入；二是提高退休干部生活质量。

6.“2024年东西部协作--东西部协作宣传暨津庆农产品推介”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为29.68万元,执行数为29.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是邀请全国知名网红定期对庆城旅游景点、中医药产业进行推广；二是搭建直播间，对瑞阳瑞雪苹果、白瓜子、黄花菜、小杂粮、香包、刺绣、剪纸等特色产品进行直播带货，进一步提升庆城的影响力和知名度。

7.“2024年县列预算项目--“新甘肃云”平台技术运维费”：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是为我县新媒体业务的开展提供平台维护服务；二是使内容、平台、渠道、管理、运营等方面深度融合。

8.“2024年县列预算项目--广播电视运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.14分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.56万元,完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；二是配合全县中心工作，做好全县对内对外宣传。

9.“2024年县列预算项目--自办节目面向全市传输播出频道租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障庆城县自办节目的传输；二是提高自办节目覆盖率。

10.“采编设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为29.7万元,执行数为29.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合全县中心工作，加强新闻宣传力度；二是扩大新闻宣传覆盖面，提升庆城对外影响。

11.“非线性编辑系统购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.1万元,执行数为20.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合全县中心工作，加强新闻宣传力度；二是扩大新闻宣传覆盖面，提升庆城对外影响。

12.“公用经费类支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.13分。项目全年预算数为10.02万元,执行数为4.44万元,完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员的正常办公、生活秩序；二是配合全县中心工作，做好全县对内对外宣传。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对庆城县融媒体中心2024年部门整体支出和东西部协作宣传暨津庆农产品推介项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。东西部协作宣传暨津庆农产品推介项目绩效自评得分为94.5分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为29.68万元,执行数为29.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化津庆东西部协作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；二是提升庆城特色优质农产品的知名度和美誉度；三是拓宽庆城农产品销售渠道，促进农民增收致富，助力庆城乡村产业振兴。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.庆城县融媒体中心2024年度决算公开表.xlsx

2.庆城县融媒体中心部门整体支出绩效自评报告.pdf

3.庆城县融媒体中心项目支出绩效自评表.pdf

4.庆城县融媒体中心整体支出部门重点绩效评价.pdf

5.东西部协作宣传暨津庆农产品推介项目部门重点绩效评价.pdf