庆城县人民政府

庆城县融媒体中心

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

2.根据县委、县政府和上级部门有关要求，确定阶段性宣传工作指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3.全力打造“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+社区”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、互通、分析和信息管理服务，为群众提供信息服务、政务服务和便民生活服务。

4.承担对全县广播、电视节目优质安全传输、播出、设备设施安全防范、运营和管理。

5.做好基层乡村大喇叭的规划建设、安全传输播出。

6.配合上级媒体和新闻单位到庆城采访，维护全县新闻舆论安全，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

7.根据有关规定，研究、制定人才培养和培养计划，做好高层次人才引进工作，组织全中心系统干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设。

8.开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活，强化民生服务功能。

9.开办具有地方特色广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐庆城的视听节目，向社会各界“讲好庆城故事”。

10.开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展文化相关产业。

11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

庆城县融媒体中心是县政府直属事业单位，科级建制，现有正式职工61人（正科4人，副科5人，科员及其他人员52人）,退休19人，遗属1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算938.96万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算938.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入938.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算938.96万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出827.96万元，占88%；项目支出111万元，占12%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出938.96万元，包括：文化旅游体育与传媒支出808.37万元，社会保障和就业支出89.80万元、卫生健康支出40.78万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出827.96万元，比2024年预算减少4.74万元，下降0.56%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出772.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出54.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算111万元，比2024年预算增加20万元，增长22 %，增长的主要原因是项目经费增加。

其他项目3个，主要是“新甘肃云”平台技术运维费、自办节目面向全市传输播出频道租赁费、广播电视台运营经费。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）机关服务（03项）2025年预算数为752.37万元，与2024年预算相比增加5.05万元，增加的主要原因是人员工资增加，基数增加；传输发射（07）项2025年预算数为56万元，与2024年预算相比增加 56万元，增加的主要原因是项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为10.58万元，与2024年预算相比增加10.58万元，增加的主要原因是退休人员增加，采暖补贴增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05项）2025年预算数为73.80万元，与2024年预算相比减少0.35万元，减少的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为0.35万元，与2024年预算相比持平。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为5.07万元，与2024年预算相比减少0.03万元，减少的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2025年预算数为40.78元，与2024年预算相比减少0.01万元，减少的主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.58万元，较2024年预算增加0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年预算相比持平。

2.公务接待费0.61万元，与2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.97万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费3.97万元），公务用车运行维护费与2024年预算相比增加0.03万元，增长0.76 %，增长的主要原因是车辆使用年限正常增加，预算金额增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.92万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降0.43%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费71.9万元，与2024年预算相比减少0.43万元，减少长0.6%，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额39.52万元，其中：政府采购货物预算37.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为725.32万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值31.91万元。单价20万元以上的设备价值23.5万元。2025年拟采购固定资产约35.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2025年计划征收10万元，主要是广告收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：“新甘肃云”平台技术运维费

1、项目概况：“新甘肃云”平台技术运维费

2、立项依据：为我县新媒体业务的开展提供平台维护服务，使内容、平台、渠道、管理、运营等方面深度融合。

3、实施主体：庆城县融媒体中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付“新甘肃云”平台技术运维费，为我县新媒体业务的开展提供平台维护服务，使内容、平台、渠道、管理、运营等方面深度融合。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为36 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：上年结转公用经费和项目经费未支付导致预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为64 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：上年结转公用经费和项目经费未支付导致预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   庆城县融媒体中心

  2025年2月10日

2025年部门预算公开附表.xls